<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/415 | 23,23 € | 18.12.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace prostriedky ŠJ |
DF2018/418 | 224,68 € | 19.12.2018 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny |
DF2018/419 | 1200 € | 20.12.2018 | ABEL - Computer, s.r.o. | materiál výpočtovej techniky |
DF2018/421 | 75,69 € | 21.12.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
DF2018/420 | 259,64 € | 21.12.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
DF2018/422 | 123,71 € | 27.12.2018 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | potraviny, zelenina, ovocie |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko