<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/186 | 0,01 € | 07.06.2018 | NOMIland s.r.o. | doplatok hračky zakúpené za body |
DFI2018/910 | 1 € | 22.10.2018 | LV develop, s. r. o. | nákup nehnuteľností |
DF2018/132 | 1,14 € | 27.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda Kačabar |
DF2018/66 | 4,17 € | 02.03.2018 | SEVT | tlačivá MŠ |
DF2018/342 | 4,56 € | 15.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda Kačabar |
DF2018/16 | 4,56 € | 15.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda Kačabar |
DF2018/25 | 5,98 € | 19.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn náklady spojené s opravou a údržbou |
DF2018/131 | 6,86 € | 26.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda Frymlovec |
DF2018/77 | 6,94 € | 07.03.2018 | SH systém spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky nad rámec |
DF2018/53 | 8,6 € | 15.02.2018 | SEVT | tlačivá MŠ |
DF2018/61 | 9,9 € | 19.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | gigaset A220 |
DF2018/60 | 9,9 € | 19.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | gigaset A220 |
DF2018/58 | 11 € | 16.02.2018 | Obec Zamarovce | vývoz odpadu ŠJ |
DF2018/57 | 11 € | 16.02.2018 | Obec Zamarovce | vývoz odpadu MŠ |
DF2018/349 | 11 € | 18.10.2018 | Obec Zamarovce | vývoz odpadu ŠJ |
DF2018/348 | 11 € | 18.10.2018 | Obec Zamarovce | vývoz odpadu MŠ |
DF2018/246 | 11 € | 02.08.2018 | Obec Zamarovce | vývoz odpadu ŠJ |
DF2018/245 | 11 € | 02.08.2018 | Obec Zamarovce | vývoz odpadu MŠ |
DF2018/167 | 11 € | 24.05.2018 | Obec Zamarovce | vývoz odpadu ŠJ |
DF2018/166 | 11 € | 24.05.2018 | Obec Zamarovce | vývoz odpadu MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko