<<Prvá <Predošlá 5 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/106 | 39,59 € | 05.04.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov |
| DF2018/192 | 41,1 € | 08.06.2018 | SH systém spol. s r.o. | toner, konektor, kábel |
| DF2018/393 | 41,4 € | 30.11.2018 | Slavomír Masár | kamenivo |
| DF2018/185 | 41,6 € | 07.06.2018 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny 2018 |
| DF2018/89 | 42,08 € | 21.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/62 | 42,08 € | 20.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/414 | 42,68 € | 17.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/160 | 42,83 € | 17.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/270 | 42,89 € | 20.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/380 | 43,08 € | 08.11.2018 | SH systém spol. s r.o. | toner |
| DF2018/292 | 43,49 € | 20.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/351 | 43,58 € | 19.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/129 | 43,6 € | 26.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |
| DF2018/280 | 43,68 € | 06.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |
| DF2018/218 | 43,96 € | 04.07.2018 | SEVT | tlačivá MŠ |
| DF2018/168 | 44,26 € | 25.05.2018 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | montáž škrabky |
| DF2018/22 | 44,42 € | 18.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/154 | 44,96 € | 10.05.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace prostriedky |
| DF2018/27 | 44,98 € | 22.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |
| DF2018/389 | 45,18 € | 19.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
