<<Prvá <Predošlá 9 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/107 | 96,6 € | 09.04.2018 | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | revízie hasiacich prístrojov OcU |
| DF2018/320 | 97,42 € | 08.10.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace potreby ŠJ pri MŠ |
| DF2018/86 | 100 € | 15.03.2018 | CBS spol, s.r.o. | cyklomapa Stredbné Považie deťom |
| DF2018/203 | 100 € | 02.07.2018 | SAD Trencin,a.s. | preprava žiakov MŠ |
| DF2018/371 | 100,8 € | 05.11.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
| DF2018/239 | 101,43 € | 27.07.2018 | LAMELLAND, s.r.o. | sieť proti hmyzu ŠJ |
| DF2018/88 | 101,52 € | 15.03.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | monitorig kanalzácie "Predĺženie verejného vodovod |
| DF2018/318 | 101,62 € | 08.10.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace potreby ŠJ pri MŠ |
| DF2018/78 | 101,63 € | 09.03.2018 | SH systém spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky 10-12-2017 |
| DF2018/94 | 104,4 € | 28.03.2018 | A iné... s.r.o. | údržba kotla OcU |
| DF2018/268 | 104,81 € | 16.08.2018 | POĽN. DRUŽSTVO Zámostie | voda cintorín |
| DF2018/277 | 106,56 € | 05.09.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
| DF2018/209 | 108,49 € | 02.07.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
| DF2018/174 | 109,78 € | 07.06.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
| DF2018/84 | 112,89 € | 12.03.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
| DF2018/98 | 113 € | 04.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
| DF2018/68 | 113 € | 05.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
| DF2018/396 | 113 € | 03.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
| DF2018/363 | 113 € | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
| DF2018/36 | 113 € | 02.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
