<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 19/2018 | 993,99 € | 02.02.2018 | Miroslav Cyprich | Demontáž a preloženie káblov vo vestibule OÚ |
| 34/2018 | 7056,2 € | 06.02.2018 | Príspevková organizácia TES | Oprava interiéru v budove č. 189 |
| 33/2018 | 20,4 € | 06.02.2018 | SOZA | Autorská odmena za licenciu |
| 32/2018 | 108 € | 06.02.2018 | CBsoft, s.r.o. | Web stránka obce |
| 31/2018 | 30,07 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za telefón |
| 30/2018 | 34 € | 06.02.2018 | ZŠ s MŠ Čierne VK | Stravovanie detí HN |
| 29/2018 | 26,38 € | 06.02.2018 | Stredoslovenská energetika | Dodávka elektriny |
| 28/2018 | 21,23 € | 06.02.2018 | Stredoslovenská energetika | Dodávka elektriny |
| 27/2018 | 115,2 € | 06.02.2018 | Judr. Peter Strapáč, PhD. | Právne služby |
| 26/2018 | 2349,61 € | 06.02.2018 | Deta spol. s.r.o. | Autobusová zástavka |
| 25/2018 | 98 € | 06.02.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 967) |
| 24/2018 | 109 € | 06.02.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 977) |
| 23/2018 | 101 € | 06.02.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 141) |
| 22/2018 | 477 € | 06.02.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 189) |
| 21/2018 | 646 € | 06.02.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 169) |
| 39/2018 | 5887,14 € | 07.02.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
| 38/2018 | 3303,06 € | 07.02.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz smetných nádob |
| 37/2018 | 567,72 € | 07.02.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
| 36/2018 | 430 € | 07.02.2018 | PONOR, s.r.o. | Prenájom budov |
| 35/218 | 98,63 € | 07.02.2018 | Benestra | Poplatok za telefón |
