<<Prvá   <Predošlá   4 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
132/2018 1040 € 26.04.2018 EDENRED, s.r.o. Stravné lístky
131/2018 85 € 23.04.2018 Klub fotopublicistov Vystavenie knihy
130/2018 125,07 € 23.04.2018 Orange Slovenko, a.s. Telefón
129/2018 628,42 € 23.04.2018 Železnice SR Prenájom
128/2018 800 € 16.04.2018 RRA Kysuce Vypracovanie ŽoNFP
127/2018 40 € 16.04.2018 ZŠ s MŠ Čierne VK Strava HN
126/2018 960 € 16.04.2018 J.K.STAVMONT, s.r.o. Stavebné práce bytový dom č. 45
125/2018 1000 € 16.04.2018 EDENRED Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
124/2018 90,56 € 16.04.2018 BENESTRA, s.r.o. Telefón
123/2018 176,96 € 16.04.2018 Energa Slovakia, s.r.o. Dodávka elektriny
122/2018 150 € 16.04.2018 Mgr. Tibor Paštrnák Kniha
121/2018 7,56 € 16.04.2018 CB média, s.r.o. Aktualizácia web
120/2018 440 € 16.04.2018 Ing. Vladimír Krčmárek Projektová dokumentácia
119/2018 300 € 16.04.2018 Stanislav Hlubina Vypracovanie rozpočtov stavby
118/2018 228,35 € 13.04.2018 Ing. František Ščury Vyučtovanie znaleckého posudku
117/2018 580 € 13.04.2018 Jozef Kráľ -BLESK Elektroinštalačné práce
116/2018 38 € 09.04.2018 ŠJ pri MŠ Strava HN
115/2018 40 € 09.04.2018 ZŠ s MŠ Čierne VK Strava HN
114/2018 1870,71 € 09.04.2018 SEVAK, a.s. Vodné, stočné
113/2018 2157,79 € 09.04.2018 SEVAK, a.s. Vodné, stočné

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: