<<Prvá <Predošlá 2 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/53 | 224,74 € | 03.03.2017 | Rerivo, s.r.o. | Provízia za elektronickú aukciu |
DF2017/38 | 197,06 € | 22.02.2017 | MAGNA E.A s.r.o. | Zemný plyn 2/2017 |
DF2017/8 | 173,36 € | 18.01.2017 | MIP TN, s.r.o. | Renovácia kaziet tonery |
DF2017/47 | 152,49 € | 01.03.2017 | Repiský Vladimír, Mgr. | Potraviny fašiangy |
DF2017/51 | 150 € | 03.03.2017 | Považie Company, s.r.o. | Služby súvisiace s produkciou filmov, videozázn. |
DF2017/26 | 150 € | 07.02.2017 | Považie Company, s.r.o. | Služby - produkcia filmov, videozáznamov |
DF2017/1 | 150 € | 02.01.2017 | Považie Company, s.r.o. | Služby súvisiace s produkciou filmov, videozázn. |
DF2017/16 | 135,64 € | 07.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom pevná sieť 1/2017 |
DF2017/14 | 117,96 € | 31.01.2017 | ILLE - Papier -Service SK, spol. s r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
DF2017/45 | 113,72 € | 21.02.2017 | Technické služby mesta | Posyp cesty časť Kamenica, kat. územie Omšenie |
DF2017/37 | 92,82 € | 21.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom - mobil 1/2017 |
DF2017/29 | 90 € | 10.02.2017 | LKW - MOBILE, spol. s r.o. | Regulátor tlaku LIAZ |
DF2017/7 | 86,71 € | 11.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telekom - mobil 12/2016 |
DF2017/20 | 81,35 € | 01.02.2017 | AD ACTA SR, s. r. o. | Archivačné boxy |
DF2017/9 | 60 € | 13.01.2017 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za poskytnutie informácie auditorovi. |
DF2017/31 | 55,82 € | 15.02.2017 | Knihy pre každého, s.r.o. | Knihy knižnica |
DF2017/22 | 51,6 € | 07.02.2017 | SPIN TN, | Edícia užívateľov kamerový systém |
DF2017/17 | 49,97 € | 31.01.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné Omšenie 642/dom smútku |
DF2017/23 | 45,9 € | 08.02.2017 | JUDr. Zuzana Lutašová | Notárske úkony dedické konanie Obranec |
DF2017/46 | 43,05 € | 21.02.2017 | Technické služby mesta | Odhŕňanie snehu časť Kamenica, kat. územie Omšenie |