<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/99 | 180 € | 03.07.2015 | TISING s.r.o. | Tlač - novín, plagátov, navstívenky |
| DF2015/98 | 200 € | 01.07.2015 | MADE s.r.o. | Systémová podpora Urbis (1.7.2015-30.6.2016) |
| DF2015/97 | 32,4 € | 30.06.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/96 | 150,02 € | 29.06.2015 | CHORVÁT s.r.o. | autobusovú prepravu pre |
| DF2015/95 | 681,3 € | 29.06.2015 | Peter Fero - FERO | Maliarské a natieračské práce - rekonštrukcia |
| DF2015/94 | 995 € | 24.06.2015 | RNDr. Juraj Brozman | Imisno-prenosové posúdenie stavby: Vplyv Farmy |
| DF2015/93 | 97,2 € | 24.06.2015 | Branislav Bulko - ALIASTECH | Akumulátor TN 513 CV |
| DF2015/92 | 7,1 € | 22.06.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/91 | 271,83 € | 22.06.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad - veľkoobjemový kontajner |
| DF2015/90 | 76,7 € | 22.06.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 5/2015. |
| DF2015/9 | 10 € | 02.02.2015 | Obchod SVK s.r.o. | |
| DF2015/89 | 49,86 € | 12.06.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
| DF2015/88 | 150 € | 09.06.2015 | KRUPALA s.r.o. | Projektové práce na akcii Spevnená plocha pre |
| DF2015/87 | 597,49 € | 09.06.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/86 | 330,23 € | 09.06.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/85 | 44,45 € | 08.06.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/84 | 1200 € | 08.06.2015 | Verea s.r.o. | Verejné obstarávanie Rekonštrukcia MK Záhumnie |
| DF2015/83 | 167 € | 05.06.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/82 | 398,01 € | 04.06.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/81 | 150 € | 01.06.2015 | Mestské divadlo Trenčín | Technicko organizačné zabezpečenie interaktívneho |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
