<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/21 | 15 € | 17.02.2016 | Obchod SVK s.r.o. | Vlajku SR 100x150 - tunel |
| DF2016/20 | 400 € | 17.02.2016 | Ing. Ľudovít Dvorský | Vyprcovanie PD na Zmenu vykurovania obecného |
| DF2016/19 | 246,35 € | 15.02.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2016/18 | 990 € | 11.02.2016 | EPIC Partner a.s. | Manažment VO v rámci projektu Rekonštrukcia |
| DF2016/17 | 45,32 € | 11.02.2016 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2016/16 | 597,49 € | 09.02.2016 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2016/15 | 286,96 € | 09.02.2016 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2016/14 | 44,46 € | 09.02.2016 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2016/13 | 800 € | 09.02.2016 | JA-BL-KO ct, s.r.o. | Odmena za vypracovanie Žiadosti o NFP |
| DF2016/12 | 7,1 € | 08.02.2016 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2016/11 | 135,97 € | 05.02.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2016/10 | 186 € | 05.02.2016 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2016/9 | 13,67 € | 01.02.2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda cintorín |
| DF2016/8 | 3,42 € | 01.02.2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda ocú |
| DF2016/7 | 80 € | 31.01.2016 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov - Karneval 2016 |
| DF2016/6 | 79,48 € | 29.01.2016 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom - kopírka |
| DF2016/5 | 33 € | 27.01.2016 | SOMI Trenčín | Školenie |
| DF2016/4 | 104,52 € | 22.01.2016 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2015/210 | 76,7 € | 20.01.2016 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 12/2015. |
| DF2016/3 | 135,97 € | 19.01.2016 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
