<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/209 | 47,4 € | 04.01.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2017/210 | 46,36 € | 05.01.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2017/211 | 7,1 € | 08.01.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2017/212 | 327,46 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO - vyúčtovanie |
DF2017/213 | 191,88 € | 11.01.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2017/214 | 670,92 € | 11.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2017. |
DF2017/215 | 319,63 € | 11.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2017. |
DF2017/217 | 7,45 € | 16.01.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2017 - vyúčtovanie |
DF2017/218 | 173,1 € | 12.01.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/219 | 246 € | 22.01.2018 | Lomtec.com a.s. | Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb |
DF2018/1 | 55,2 € | 05.01.2018 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2018 |
DF2018/10 | 7,1 € | 05.02.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2018/100 | 500 € | 26.06.2018 | DELTA ATELIÉR s.r.o. | Projekt pre územné konanie pre akciu |
DF2018/101 | 0,71 € | 02.07.2018 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | Prenájom pozemku CKN 331/1 a 333/2 |
DF2018/102 | 200 € | 02.07.2018 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS od 1.7.2018- 30.6.2019 |
DF2018/103 | 47,4 € | 03.07.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2018/104 | 90 € | 03.07.2018 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpočnostného |
DF2018/105 | 45 € | 04.07.2018 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizácia web stránky opatovce.sk |
DF2018/106 | 199,6 € | 06.07.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2018/107 | 46,19 € | 06.07.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko