<<Prvá <Predošlá 5 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/164 | 90 € | 10.10.2018 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpočnostného |
| DF2018/165 | 61,41 € | 11.10.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2018/166 | 335,97 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2018. |
| DF2018/167 | 663,9 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2018. |
| DF2018/168 | 7,1 € | 15.10.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/169 | 420 € | 22.10.2018 | SPOLAUDIT s.r.o. | Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky a over |
| DF2018/17 | 232,46 € | 08.02.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2018/170 | 76,7 € | 25.10.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 09/2018 |
| DF2018/171 | 40 € | 25.10.2018 | Asociácia správcov registratúry | Odborný seminár Aktúálne povinnosti pri správe |
| DF2018/172 | 169,28 € | 05.11.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2018/173 | 199,6 € | 07.11.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2018/174 | 45,92 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/175 | 61,41 € | 09.11.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2018/176 | 795,64 € | 09.11.2018 | ERSON Recycling s.r.o. | Rozhŕňanie asfaltu a odvoz betónu. |
| DF2018/177 | 219,15 € | 12.11.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2018/178 | 47,4 € | 12.11.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/179 | 318,3 € | 14.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2018. |
| DF2018/18 | 55,45 € | 13.02.2018 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby - mobil. |
| DF2018/180 | 663,9 € | 14.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2018. |
| DF2018/181 | 10,61 € | 15.11.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
