<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/196 | 45,92 € | 07.12.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/195 | 249,19 € | 07.12.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2018/194 | 199,6 € | 07.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2018/193 | 278 € | 07.12.2018 | MADE s.r.o. | Školenie k informačném systému URBIS |
| DF2018/198 | 246 € | 12.12.2018 | Lomtec.com a.s. | Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb |
| DF2018/197 | 7,49 € | 12.12.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/201 | 318,3 € | 13.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2018. |
| DF2018/200 | 663,9 € | 13.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2018. |
| DF2018/199 | 60,04 € | 13.12.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2018/202 | 90 € | 14.12.2018 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpočnostného |
| DF2018/203 | 74,4 € | 17.12.2018 | Pamas - Trenčín s.r.o. | Novorečenieky a vizitky |
| DF2018/204 | 159,84 € | 21.12.2018 | DUO PRINT s.r.o. | Obecné noviny 2/2018 |
| DF2018/206 | 76,7 € | 27.12.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 11/2018 |
| DF2018/205 | 90 € | 27.12.2018 | Jozef Slávik | Revízia rozvodov plynu pre kultúrny dom |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
