<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/186 | 90 € | 21.11.2018 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizácia web stránky opatovce.sk |
| DF2018/185 | 19,2 € | 21.11.2018 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Kancelárske potreby - tlačivá, podací denník |
| DF2018/184 | 163,22 € | 21.11.2018 | ERSON Recycling s.r.o. | Odvoz betón, železobetón s prímesami - stavba HZ |
| DF2018/183 | 37,24 € | 19.11.2018 | MIP TN s.r.o. | Toner pre Samsung SCX 4600 (MLT-D1052L) |
| DF2018/182 | 26,6 € | 16.11.2018 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Diár samosprávy 2019 |
| DF2018/181 | 10,61 € | 15.11.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/180 | 663,9 € | 14.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2018. |
| DF2018/179 | 318,3 € | 14.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2018. |
| DF2018/178 | 47,4 € | 12.11.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/177 | 219,15 € | 12.11.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2018/176 | 795,64 € | 09.11.2018 | ERSON Recycling s.r.o. | Rozhŕňanie asfaltu a odvoz betónu. |
| DF2018/175 | 61,41 € | 09.11.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2018/174 | 45,92 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/173 | 199,6 € | 07.11.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2018/172 | 169,28 € | 05.11.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2018/171 | 40 € | 25.10.2018 | Asociácia správcov registratúry | Odborný seminár Aktúálne povinnosti pri správe |
| DF2018/170 | 76,7 € | 25.10.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 09/2018 |
| DF2018/169 | 420 € | 22.10.2018 | SPOLAUDIT s.r.o. | Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky a over |
| DF2018/168 | 7,1 € | 15.10.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/167 | 663,9 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2018. |
