<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/221 | 76,7 € | 28.12.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
DF2021/220 | 76,7 € | 28.12.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
DF2021/219 | 144 € | 20.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Inštalácia zariadenia a zaškolenie obsluhy |
DF2021/218 | 330 € | 17.12.2021 | PN print s.r.o. | Obecné noviny |
DF2021/217 | 246 € | 16.12.2021 | Lomtec.com a.s. | Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb |
DF2021/216 | 2374,85 € | 16.12.2021 | SH systém spol., s.r.o. | Počítačové vyvenie + systémové a hardvérové práce |
DF2021/215 | 745,5 € | 16.12.2021 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravné lístky |
DF2021/214 | 956 € | 15.12.2021 | AXIN - Ivan Ježko | Montáž elektronického zabezpečovacieho systému |
DF2021/213 | 430,62 € | 15.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2021. |
DF2021/212 | 711,05 € | 15.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2021. |
DF2021/211 | 65,17 € | 10.12.2021 | WISS CZECH s.r.o. | Diely do IVECO |
DF2021/210 | 8,63 € | 10.12.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2021/209 | 90 € | 09.12.2021 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
DF2021/208 | 92,9 € | 09.12.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
DF2021/207 | 50,57 € | 08.12.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2021/206 | 127,04 € | 07.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2021/205 | 54 € | 07.12.2021 | SH systém spol., s.r.o. | Oprava chyby OVPN |
DF2021/204 | 299,52 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2021/203 | 190,3 € | 07.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2021/202 | 76,7 € | 02.12.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko