<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/250 | 116,56 € | 02.01.2024 | Branislav Bulko - ALIASTECH | Akumulátor Bosch 54 Ah 420A |
DF2024/1 | 63,6 € | 08.01.2024 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2024 program MZDY |
DF2023/253 | 57,48 € | 08.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac December 2023 |
DF2023/252 | 11,36 € | 08.01.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2023/251 | 58,09 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2024/2 | 121 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2024/3 | 127,2 € | 10.01.2024 | Lamitec, spol. s.r.o. | Plastelína, cukríky, hygienické potreby |
DF2023/255 | 928,68 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2023. |
DF2023/254 | 346,27 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2023. |
DF2023/259 | 90 € | 12.01.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
DF2023/257 | 32,03 € | 12.01.2024 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj ročník 2023 |
DF2023/258 | 60 € | 15.01.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržbu a aktualizáciu stránky www.opatovce.sk |
DF2024/4 | 490 € | 16.01.2024 | Verea s.r.o. | VO: Výstavba multifunkčného ihriska v obci |
DF2023/262 | 114,95 € | 17.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia - vyúčtovanie |
DF2023/261 | 412,66 € | 17.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2023/260 | 220,73 € | 17.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
DF2024/5 | 250,63 € | 19.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2024/9 | 3,17 € | 22.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
DF2024/8 | 4,55 € | 22.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
DF2024/7 | 21,7 € | 22.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko