<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/55 | 250,63 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/54 | 57,48 € | 04.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Marec 2024 |
| DF2024/53 | 48 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2024/52 | 12,26 € | 04.04.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2024/51 | 76,7 € | 25.03.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2024 |
| DF2024/50 | 55 € | 25.03.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane |
| DF2024/49 | 72 € | 25.03.2024 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2024/48 | 444 € | 22.03.2024 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
| DF2024/47 | 71,4 € | 19.03.2024 | MIP TN s.r.o. | 2 ks toner do Canon MF237w + dovoz |
| DF2024/46 | 300 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Terénne úpravy - cintorín |
| DF2024/45 | 105 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Motáž a demontáž mája, terénne úpravy. |
| DF2024/44 | 48 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2024/43 | 20,16 € | 13.03.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF2024/42 | 121,62 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/41 | 364,24 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2024. |
| DF2024/40 | 1024,6 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2024. |
| DF2024/39 | 410,3 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2024/38 | 279,62 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/37 | 54,77 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/36 | 162,53 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2024 |
