<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/17 | 250,63 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/38 | 279,62 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/46 | 300 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Terénne úpravy - cintorín |
| DF2024/57 | 308,45 € | 05.04.2024 | AGROSERVIS s.r.o. | Oprava traktorovej kosačky |
| DF2024/22 | 314,66 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/26 | 327,97 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2024. |
| DF2023/254 | 346,27 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2023. |
| DF2024/41 | 364,24 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2024. |
| DF2024/14 | 369 € | 30.01.2024 | Slovak Telekom | Samsung Galaxy A54 128 GB |
| DF2024/63 | 399,99 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2024. |
| DF2024/60 | 410,3 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2024/39 | 410,3 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2024/21 | 410,3 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2023/261 | 412,66 € | 17.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/48 | 444 € | 22.03.2024 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
| DF2024/4 | 490 € | 16.01.2024 | Verea s.r.o. | VO: Výstavba multifunkčného ihriska v obci |
| DF2024/59 | 576,28 € | 09.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2024/75 | 669,85 € | 25.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad |
| DF2024/27 | 928,68 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2024. |
| DF2023/255 | 928,68 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2023. |
