<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/229 | 76,7 € | 28.12.2022 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 |
| DF2022/228 | 76,7 € | 28.12.2022 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 |
| DF2022/227 | 113 € | 27.12.2022 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2022/226 | 48 € | 23.12.2022 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvi |
| DF2022/225 | 5640 € | 22.12.2022 | IN - PRO s.r.o. | Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie |
| DF2022/224 | 35,7 € | 22.12.2022 | MIP TN s.r.o. | Toner do HP 2612 A |
| DF2022/223 | 72 € | 20.12.2022 | PK-Systems s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2022/222 | 396 € | 19.12.2022 | PN print s.r.o. | Noviny Opatovce č. 1/22 |
| DF2022/221 | 660 € | 15.12.2022 | OPŽP s.r.o. | Vypracovanie podkladov pre zriadenie malej |
| DF2022/220 | 775,36 € | 15.12.2022 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2022. |
| DF2022/219 | 396,08 € | 15.12.2022 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2022. |
| DF2022/218 | 123 € | 15.12.2022 | Lomtec.com a.s. | Poskytnutie služby ESMAO od1.7.2022-30.6.2023 |
| DF2022/217 | 932,1 € | 13.12.2022 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2022/216 | 1615 € | 12.12.2022 | Igor Bulko | Maliarske a natieračské práce na fasáde domu |
| DF2022/215 | 514,8 € | 08.12.2022 | ELSPOL Ján Bujný | Elektrinštalačné práce a dováka materiálu- |
| DF2022/214 | 60,84 € | 08.12.2022 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2022/213 | 9,8 € | 08.12.2022 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2022/212 | 144 € | 08.12.2022 | AREPO s.r.o. | Oplotenie kompostovisko - doprava |
| DF2022/211/A | 3296,45 € | 08.12.2022 | AREPO s.r.o. | Oplotenie kompostovisko |
| DF2022/211 | 343,4 € | 07.12.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
