<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/48 | 444 € | 22.03.2024 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
DF2024/47 | 71,4 € | 19.03.2024 | MIP TN s.r.o. | 2 ks toner do Canon MF237w + dovoz |
DF2024/46 | 300 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Terénne úpravy - cintorín |
DF2024/45 | 105 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Motáž a demontáž mája, terénne úpravy. |
DF2024/44 | 48 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
DF2024/43 | 20,16 € | 13.03.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF2024/42 | 121,62 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2024/41 | 364,24 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2024. |
DF2024/40 | 1024,6 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2024. |
DF2024/39 | 410,3 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
DF2024/38 | 279,62 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2024/37 | 54,77 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2024/36 | 162,53 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2024 |
DF2024/35 | 250,63 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2024/34 | 20,5 € | 04.03.2024 | PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. | Pečiatka drevená na voľby |
DF2024/33 | 14559,67 € | 28.02.2024 | Veríme v Zábavu s.r.o. | Výstavba multifunkčného ihriska |
DF2024/32 | 17,38 € | 28.02.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2024/30 | 2790 € | 27.02.2024 | Ing. Marta Slámková | Zmeny a doplnky č.2 ÚPN - O Opatovce |
DF2024/29 | 76,7 € | 27.02.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2024 |
DF2024/28 | 1,39 € | 22.02.2024 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko