<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/68 | 1062,73 € | 18.04.2024 | Agama PRO s.r.o. | Mareriál DHZO |
| DF2024/67 | 34,51 € | 17.04.2024 | FEREX s.r.o. | Smetná nádoba 120 L Ferex žltá |
| DF2024/66 | 35 € | 15.04.2024 | Micro Invent s.r.o. | Webinár - zamestnanec v SP a ZP |
| DF2024/65 | 90 € | 15.04.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2024/64 | 1024,6 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2024. |
| DF2024/63 | 399,99 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2024. |
| DF2024/62 | 237,41 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/61 | 119,2 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/60 | 410,3 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2024/59 | 576,28 € | 09.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2024/58 | 96 € | 05.04.2024 | BOMAT s.r.o. | Nebezpečný odpad |
| DF2024/57 | 308,45 € | 05.04.2024 | AGROSERVIS s.r.o. | Oprava traktorovej kosačky |
| DF2024/56 | 54,77 € | 05.04.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/55 | 250,63 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/54 | 57,48 € | 04.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Marec 2024 |
| DF2024/53 | 48 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2024/52 | 12,26 € | 04.04.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2024/51 | 76,7 € | 25.03.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2024 |
| DF2024/50 | 55 € | 25.03.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane |
| DF2024/49 | 72 € | 25.03.2024 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
