Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Petrova Lehota

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2023/145	60,72 €	15.01.2024	ZSE Energetika a.s.	Vyúčtovanie el.en.VO 271 - nedoplatok
DF2023/146	46,98 €	15.01.2024	ZSE Energetika a.s.	Vyúčtovanie el.en.VO - nedoplatok
DF2023/144	-12,18 €	15.01.2024	ZSE Energetika a.s.	Vyúčtovanie el.en.PL 35 VOD - vratka
DF2023/143	-7,38 €	15.01.2024	ZSE Energetika a.s.	Vyúčtovanie el.en. DS - vratka
DF2024/4	275,8 €	03.01.2024	GENERALI SLOVENSKO poisťovňa	Poistenie majetku obce I.polrok 2024
DF2024/38	323,28 €	08.04.2024	BORINA EKOS s.r.o.	Fa za vývoz a zneškodnenie KO 3/2024
DF2024/26	333,5 €	06.03.2024	BORINA EKOS s.r.o.	Fa za vývoz a zneškodnenie KO 2/2024
DF2024/18	495,02 €	14.02.2024	BORINA EKOS s.r.o.	Fa za vývoz a zneškodnenie KO 1/2024
DF2024/5	50 €	05.01.2024	Dobraobec s.r.o.	Fa za vytvorenie modulu CUET 2024
DF2024/30	99,1 €	06.03.2024	2U spol. s r.o.	Fa za vlajky SR a EU
DF2024/11	38,4 €	24.01.2024	SLOVGRAM	Fa za verejný prenos zvukových záznamov - rok 2024
DF2024/14	60 €	29.01.2024	TextilEco	Fa za umiestnenie kontajneru na tried. za rok 2024
DF2024/27	405 €	06.03.2024	MESSTECHNIK, s. r. o.	Fa za tovar - Vodomery - VOD PL 10 ks
DF2024/32	49,19 €	18.03.2024	Orange Slovensko a.s.	Fa za telefon ORANGE 3/2024
DF2024/21	48,18 €	19.02.2024	Orange Slovensko a.s.	Fa za telefon ORANGE 2/2024
DF2024/6	47,67 €	17.01.2024	Orange Slovensko a.s.	Fa za telefon ORANGE 1/2024
DF2024/34	174,5 €	03.04.2024	MADE spol. s r.o.	Fa za systém.podporu URBIS 1.4.-30.6.2024
DF2024/3	157,92 €	03.01.2024	MADE spol. s r.o.	Fa za systém.podporu URBIS 1.1.-31.3.2024
DF2024/24	45 €	04.03.2024	OZ Pomoc psíkom	Fa za služby v zmysle zml. 2021198 - 2/2024
DF2024/15	45 €	05.02.2024	OZ Pomoc psíkom	Fa za služby v zmysle zml. 2021198 - 1/2024