Obec Petrova Lehota Obec Petrova Lehota

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/20 306,48 € 14.02.2024 DAMEDIS Fa za náplne do tlačiarne EPSON
DF2024/19 160,6 € 14.02.2024 EMPEMONT Slovakia s.r.o. Fa za prenájom VO a astrohodiny 2/2024
DF2024/18 495,02 € 14.02.2024 BORINA EKOS s.r.o. Fa za vývoz a zneškodnenie KO 1/2024
DF2024/17 20,06 € 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Fa za relefon T-com 1/2024
DF2024/16 512,52 € 05.02.2024 ZSE Energetika a.s. Fa za el. energiu OCU a VO 2/2024
DF2024/15 45 € 05.02.2024 OZ Pomoc psíkom Fa za služby v zmysle zml. 2021198 - 1/2024
DF2024/14 60 € 29.01.2024 TextilEco Fa za umiestnenie kontajneru na tried. za rok 2024
DF2024/13 30,42 € 24.01.2024 WorldOffice, s. r. o. Fa za obalový materiál
DF2024/12 88,6 € 24.01.2024 Martin Kyselica Fa za demontáž vianočnej výzdoby
DF2024/11 38,4 € 24.01.2024 SLOVGRAM Fa za verejný prenos zvukových záznamov - rok 2024
DF2024/9 263,68 € 19.01.2024 ZSE Energetika a.s. Fa za el. energiu PL 17 a PL 271 za I.polrok 2024
DF2024/8 143,11 € 19.01.2024 ZSE Energetika a.s. Fa za el. energiu PL 35 - VOD
DF2024/10 512,52 € 19.01.2024 ZSE Energetika a.s. Fa za el. energiu OCU a VO 1/2024
DF2024/7 160,6 € 17.01.2024 EMPEMONT Slovakia s.r.o. Fa za prenájom VO a astrohodiny 1/2024
DF2024/6 47,67 € 17.01.2024 Orange Slovensko a.s. Fa za telefon ORANGE 1/2024
DF2023/146 46,98 € 15.01.2024 ZSE Energetika a.s. Vyúčtovanie el.en.VO - nedoplatok
DF2023/145 60,72 € 15.01.2024 ZSE Energetika a.s. Vyúčtovanie el.en.VO 271 - nedoplatok
DF2023/144 -12,18 € 15.01.2024 ZSE Energetika a.s. Vyúčtovanie el.en.PL 35 VOD - vratka
DF2023/143 -7,38 € 15.01.2024 ZSE Energetika a.s. Vyúčtovanie el.en. DS - vratka
DF2024/5 50 € 05.01.2024 Dobraobec s.r.o. Fa za vytvorenie modulu CUET 2024

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: