<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/46 | 250 € | 08.02.2024 | Radovan Vlasák | Upratovacie práce odpady |
| DF2024/2 | 63,6 € | 03.01.2024 | SOMI s.r.o. | Upgrade programu mzdy na rok 2024 |
| DF2024/84 | 1197,57 € | 12.03.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu na skládke odpadu |
| DF2024/39 | 1067,66 € | 06.02.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu na skládke odpadu |
| DF2024/128 | 1224,05 € | 09.04.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu na skládke odpadu |
| DF2023/422 | 1134,21 € | 09.01.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu na skládke odpadu |
| DF2024/8 | 37,4 € | 15.01.2024 | AL, s.r.o. | Udržiavacia nabíjačka autobatérie |
| DF2024/86 | 84 € | 13.03.2024 | Roman Červeňanský | Údržba verejnej zelene |
| DF2024/81 | 3117 € | 08.03.2024 | Ľudmila Pullmanová L WORK | Údržba svadobky |
| DF2024/96 | 209 € | 26.03.2024 | ITC Consult s. r. o. | Tonery do tlačiarní |
| DF2024/83 | 237,6 € | 12.03.2024 | ITC Consult s. r. o. | Tonery do tlačiarní |
| DF2024/38 | 118,8 € | 05.02.2024 | ITC Consult s. r. o. | Toner |
| DF2024/111 | 584,36 € | 03.04.2024 | PN print s.r.o. | Tlač novín Pobedimčan |
| DF2024/70 | 126,94 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne hovory a zariadenie |
| DF2024/36 | 134,04 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne hovory a zariadenie |
| DF2024/117 | 148,32 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne hovory a zariadenie |
| DF2023/409 | 122,55 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne hovory a zariadenie |
| DF2024/53 | 325 € | 19.02.2024 | Florian s.r.o. | Školenie základnej odbornej prípravy členov |
| DF2024/15 | 46,8 € | 19.01.2024 | INISOFT s. r. o. | Školenie |
| DF2024/104 | 218,12 € | 02.04.2024 | MADE,spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS II.Q.2024 |
