<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/286 | 1041,62 € | 29.09.2023 | HYDROS Bánovce, spol s r.o. | Stavebný materiál plocha pred MŠ |
DF2023/285 | 39,48 € | 28.09.2023 | FaxCOPY a.s. | Tlač, grafické práce - pozvánky |
DF2023/284 | 158,76 € | 28.09.2023 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery |
DF2023/283 | 133,64 € | 26.09.2023 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | ESET PROTECT, aktualizácia |
DF2023/280 | 180 € | 25.09.2023 | Martin Miklovič | Oprava schodov na bytovke 88 |
DF2023/279 | 1450 € | 25.09.2023 | Maro záhrady, s.r.o. | Prirobenie aut. režimu na závlahe na |
DF2023/272 | 175 € | 22.09.2023 | Martin Kúdela | Doprava kameniva pod dlažbu |
DF2023/271 | 48,12 € | 22.09.2023 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2023/278 | 4749,6 € | 21.09.2023 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | Okpadkové koše GRANITOL 16, betónové |
DF2023/277 | 906,7 € | 19.09.2023 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz komunálneho odpadu |
DF2023/275 | 59,75 € | 18.09.2023 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobilné |
DF2023/274 | 308,3 € | 18.09.2023 | SEPOS v.o.s | Údržba a servisná prehliadka kotlov, MŠ, OcÚ, KD, |
DF2023/270 | 347,93 € | 16.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
DF2023/276 | 123,84 € | 15.09.2023 | Fidelity Trade s.r.o. | Odvoz biologicky rozlož.odpadu |
DF2023/253 | 89,34 € | 15.09.2023 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
DF2023/273 | 309,6 € | 14.09.2023 | Slovitrans s.r.o. | Betón, dvor OcÚ |
DF2023/281 | -365,8 € | 13.09.2023 | ELGAS, s.r.o. | Plyn, MŠ, OcÚ, mesačné vyúčt. |
DF2023/269 | 328,81 € | 11.09.2023 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
DF2023/268 | 355,58 € | 08.09.2023 | ZSE | Elektrika, OcU |
DF2023/267 | 57,96 € | 08.09.2023 | ZSE | Elektrika, MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko