<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/343 | 200 € | 02.01.2017 | TVK a.s. | Vývoz fekálií, Byty 88, 221, MŠ |
| DF2016/344 | 40,69 € | 02.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefón mobil |
| DF2016/345 | 96 € | 13.01.2017 | Emil Urban - EMUR | Vývoz žumpy, Ihrisko, Bytovka 221 |
| DF2016/346 | 242,82 € | 12.01.2017 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Náklady na stavebný poriadok |
| DF2016/347 | 32,24 € | 12.01.2017 | SÚS n.o. | Náklady za zdravotné a sociálne posudky |
| DF2016/348 | 478,42 € | 09.01.2017 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2016/349 | 279,23 € | 03.01.2017 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2016/350 | 50,96 € | 02.01.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
| DF2016/351 | 87,19 € | 09.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefon pevná |
| DF2016/352 | -7,68 € | 12.01.2017 | ZSE | Elektrika spoločné priestory, Bytovka 88 |
| DF2016/353 | -6,58 € | 12.01.2017 | ZSE | Elektrika spoločné priestory, Bytovka 221 |
| DF2016/354 | -84,99 € | 12.01.2017 | ZSE | Elektrika spoločné priestory, Materská škola |
| DF2016/355 | -65,43 € | 11.01.2017 | ZSE | Elektrika, vyúčtovanie |
| DF2017/1 | 24,9 € | 02.01.2017 | Poradca s.r.o. | Predplatné Poradca |
| DF2017/10 | 528,73 € | 12.01.2017 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2017/100 | 22,5 € | 24.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
| DF2017/101 | -0,36 € | 11.04.2017 | TVK a.s. | Voda, KD |
| DF2017/102 | -0,13 € | 11.04.2017 | TVK a.s. | Voda, OcU |
| DF2017/103 | -1,84 € | 11.04.2017 | TVK a.s. | Voda, 7bj., 88 |
| DF2017/104 | -0,37 € | 11.04.2017 | TVK a.s. | Voda, 8bj., 221 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
