<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/79 | 27,37 € | 10.03.2017 | Slávomír Brtáň - DUOZ | Potraviny do ŠJ |
DF2017/8 | 8,4 € | 10.01.2017 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov Topset |
DF2017/80 | 169,46 € | 22.03.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
DF2017/81 | 122,39 € | 31.03.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/82 | 27,99 € | 30.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
DF2017/83 | 146,14 € | 06.04.2017 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
DF2017/84 | 315,84 € | 07.04.2017 | ZSE | Elektrika |
DF2017/85 | 82,67 € | 07.04.2017 | ZSE | Elektrika, MŠ |
DF2017/86 | 26,74 € | 10.04.2017 | ZSE | Elektrika spol. priestory, 8bj., 221 |
DF2017/87 | 123,77 € | 10.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefón, internet |
DF2017/88 | 18,23 € | 10.04.2017 | TVK a.s. | Voda, TJ |
DF2017/89 | 0,3 € | 10.04.2017 | TVK a.s. | Voda, TJ |
DF2017/9 | 141,36 € | 11.01.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
DF2017/90 | 551 € | 10.04.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/91 | 738,69 € | 11.04.2017 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2017/92 | 380,3 € | 11.04.2017 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
DF2017/93 | 99 € | 12.04.2017 | Rudolf Jambor, R - Centrum | Obč. brigáda TJ |
DF2017/94 | 23,32 € | 10.04.2017 | Slávomír Brtáň - DUOZ | Potraviny do ŠJ |
DF2017/95 | 27,78 € | 07.04.2017 | Agronovaz a.s. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/96 | 372 € | 20.04.2017 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov |
<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko