<<Prvá <Predošlá 11 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/189 | 315,84 € | 07.08.2017 | ZSE | Elektrika |
DF2017/188 | 82,67 € | 07.08.2017 | ZSE | Elektrika, MŠ |
DF2017/187 | 26,75 € | 07.08.2017 | ZSE | Elektrika , 7b.j. 88 |
DF2017/186 | 44,13 € | 07.08.2017 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/185 | 800 € | 07.08.2017 | Ján Verner -služby | Natieračské práce - ohrada ihrisko |
DF2017/184 | 64,8 € | 07.08.2017 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu ramenáčom |
DFI2017/2 | 2925 € | 08.08.2017 | Drevum, spol. s r.o. | Zostava JungleGym, Detské ihrisko |
DF2017/192 | 244,68 € | 08.08.2017 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
DF2017/191 | 270,57 € | 08.08.2017 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2017/195 | 86,45 € | 09.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefón, internet |
DF2017/194 | 76 € | 09.08.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/193 | 400 € | 09.08.2017 | TVK a.s. | Vývoz odpadových vôd |
DF2017/199 | 22,36 € | 21.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobil |
DF2017/198 | 508,95 € | 21.08.2017 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
DF2017/220 | 59,24 € | 23.08.2017 | TVK a.s. | Voda byt 16 |
DF2017/219 | 3,42 € | 23.08.2017 | TVK a.s. | Voda, OcU |
DF2017/218 | 34,18 € | 23.08.2017 | TVK a.s. | Voda, MŠ |
DF2017/217 | 52,4 € | 23.08.2017 | TVK a.s. | Voda, TJ |
DF2017/216 | 125,32 € | 23.08.2017 | TVK a.s. | Voda, 7bj., 88 |
DF2017/215 | 229 € | 23.08.2017 | TVK a.s. | Voda, 8bj., 221 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko