<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/349 | 279,23 € | 03.01.2017 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
DF2016/345 | 96 € | 13.01.2017 | Emil Urban - EMUR | Vývoz žumpy, Ihrisko, Bytovka 221 |
DF2017/97 | 81,6 € | 21.04.2017 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2017/224 | 122,4 € | 25.09.2017 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2017/28 | 166,2 € | 25.01.2017 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | Antiv. program, aktualizácia |
DF2017/127 | 549,84 € | 22.05.2017 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | Montáž D-link |
DF2017/208 | 197 € | 08.09.2017 | Ing. Pavol Ondrejka | Geoplán p.č.128/11 |
DF2017/90 | 551 € | 10.04.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/7 | 1554 € | 09.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/68 | 1330 € | 08.03.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/44 | 1264 € | 07.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/209 | 130 € | 08.09.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/194 | 76 € | 09.08.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/169 | 78 € | 10.07.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/147 | 95 € | 07.06.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2017/119 | 146 € | 09.05.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DFI2017/1 | 6528 € | 01.06.2017 | JAMBO, s.r.o. | Chodník na ihrisku, zámková dlažba |
DF2017/182 | 936,6 € | 02.08.2017 | JAMBO, s.r.o. | stavebné práce, chodník na ihrisku |
DF2017/210 | 500 € | 11.09.2017 | Ján Verner -služby | Natieračské práce - ohrada ihrisko |
DF2017/185 | 800 € | 07.08.2017 | Ján Verner -služby | Natieračské práce - ohrada ihrisko |