<<Prvá <Predošlá 11 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/269 | 33,1 € | 14.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky MŠ |
DF2018/27 | 1916 € | 25.01.2018 | Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok | Didaktické učebné pomôcky MŠ |
DF2018/270 | 0,59 € | 14.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2018/271 | 40 € | 15.08.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2018/272 | 115,79 € | 16.08.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 7/18 |
DF2018/273 | 153,28 € | 20.08.2018 | Orange Slovensko a.s. | Telefonne poplatky-mobliné |
DF2018/274 | 882,48 € | 20.08.2018 | JAMBO, s.r.o. | Dláždenie,údržba chodníkov |
DF2018/275 | 117,6 € | 23.08.2018 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Tabuľa označenie ZŠ a MŠ |
DF2018/276 | 10,22 € | 27.08.2018 | ŠEVT a.s. | Tlačivá do MŠ |
DF2018/277 | 123,05 € | 27.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
DF2018/278 | 95,7 € | 27.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
DF2018/279 | 64,94 € | 27.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody MŠ |
DF2018/28 | 48,98 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
DF2018/280 | 13,67 € | 27.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
DF2018/281 | 24,38 € | 27.08.2018 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2018/282 | 40 € | 28.08.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2018/283 | 64,94 € | 28.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
DF2018/284 | 176,8 € | 28.08.2018 | Základná škola kard. A. Rudnaya | Réžijné náklady na stravu zamestnancov MŠ |
DF2018/285 | 1895,4 € | 01.09.2018 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 8/2018 |
DF2018/286 | 107,26 € | 04.09.2018 | Drogéria Tomanec | Čistiace potreby do MŠ |
<<Prvá <Predošlá 11 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko