<<Prvá <Predošlá 2 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/103 | 186,48 € | 28.03.2018 | Tenderfood a.s. | Tlač novín Považany |
DF2018/104 | 45,55 € | 29.03.2018 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2018/105 | 1810,5 € | 29.03.2018 | Extreme Companies, s.r.o. | Stravovanie-menu ZOS |
DF2018/106 | 160 € | 03.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2018/107 | 83,4 € | 03.04.2018 | Sepos, v.o.s. | Údržba plynového kotla v KD |
DF2018/108 | 26,64 € | 04.04.2018 | Berendsen, s.r.o. | Čistenie rohoží v MŠ |
DF2018/109 | 2103,25 € | 04.04.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 2/18, prevádzka stož. |
DF2018/11 | 1000 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie KD, DS |
DF2018/110 | 158,43 € | 06.04.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2018/111 | 84 € | 06.04.2018 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 1.štvrť.2018 |
DF2018/112 | 96 € | 06.04.2018 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 1.štvrť.2018 |
DF2018/113 | 63,1 € | 06.04.2018 | FaxCopy, a.s. | Zhotovenie pečiatok OU |
DF2018/114 | 2097,3 € | 09.04.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj. |
DF2018/115 | 790,05 € | 09.04.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 3/2018 |
DF2018/116 | 102,11 € | 09.04.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 3/2018 |
DF2018/117 | 312,52 € | 10.04.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 3/2018 |
DF2018/118 | 819,75 € | 10.04.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/119 | 64,48 € | 10.04.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Vypracovanie posudkov na účely soc.služieb |
DF2018/12 | 265 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2018/120 | 74,38 € | 10.04.2018 | Slovanet, a.s. | Internet, hlasové služby telef.3/2018 |