<<Prvá <Predošlá 7 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/197 | 400,97 € | 11.06.2018 | Progma,s.r.o. | Tonery, zálohovanie dát OU |
| DF2018/198 | 68,36 € | 12.06.2018 | Slovanet, a.s. | Internet, hlasové služby telef.5/2018 |
| DF2018/199 | 117,9 € | 13.06.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 5/18 |
| DF2018/2 | 55,2 € | 03.01.2018 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu mzdy |
| DF2018/20 | 662,76 € | 22.01.2018 | LOMTEC.com a.s. | Elektronizácia služieb obci rok 2018 |
| DF2018/200 | 103,1 € | 13.06.2018 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2018/201 | 35,52 € | 14.06.2018 | Pyroservis a.s. OZ | Kontrola hasiacich prístrojov v ZOS |
| DF2018/202 | 11,38 € | 15.06.2018 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2018/203 | 842,32 € | 15.06.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 5/2018 |
| DF2018/204 | 225 € | 15.06.2018 | MABELL Art. s.r.o. | Deň detí/Maľovanie na tvár |
| DF2018/205 | 202,93 € | 15.06.2018 | Allianz Slov.poisťovňa | Poistné za zmenu poist.zmluvy obce |
| DF2018/206 | 153,5 € | 18.06.2018 | Orange Slovensko a.s. | Telefonne poplatky-mobliné |
| DF2018/207 | 79,06 € | 18.06.2018 | Web House | Predĺženie služby WebHouse |
| DF2018/208 | 273 € | 19.06.2018 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Tričká Basic/Stretnutie Viesok |
| DF2018/209 | 7521,59 € | 19.06.2018 | Stavokomplet,s r.o. | Oprava chodníkov a MK |
| DF2018/21 | 212,33 € | 23.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2018/210 | 250 € | 20.06.2018 | beger s.r.o. | Vypracovanie GDPR-ochrana osob.údajov |
| DF2018/211 | 856,13 € | 20.06.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
| DF2018/212 | 4620 € | 20.06.2018 | Termoprojekt, s.r.o. | Projekt"Rekonštrukcia kotolne ZŠ" |
| DF2018/213 | 24,38 € | 25.06.2018 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
