Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Príspevková organizáca TES Čierne, P.O.
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1071 | 601,81 € | 06.12.2018 | Jaroslav Majchrák | kamenivo - zimná údržba |
1070 | 1058 € | 06.12.2018 | Elektrik J.K. | materiál Zberný dvor |
1069 | 350 € | 06.12.2018 | Dom kultúry v Čadci | divadelné predstavenie |
1068 | 86,99 € | 06.12.2018 | Slovak Telecom a.s. | telekomunikačné služby |
106 | 396,5 € | 05.12.2018 | BLACHDOMPLUS SLOVAKIA s.r.o | Všeobecný materiál |
105 | 104,43 € | 05.12.2018 | BLACHDOMPLUS SLOVAKIA s.r.o | Všeobencý materiál |
1067 | 80 € | 03.12.2018 | Pavol Halanda | licencia na program |
1066 | 654,14 € | 28.11.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky |
1065 | 654,14 € | 12.11.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky |
1064 | 783,84 € | 09.11.2018 | T+T a.s. | zhodnotenie plastov |
1063 | 4315 € | 07.11.2018 | ELMONT Albín Ivák | montáž lavicového vykurovania |
1062 | 87,23 € | 07.11.2018 | Slovak Telecom a.s. | telefon |
103 | 40 € | 07.11.2018 | Orange | Telekomunikančné služby |
102 | 1616,51 € | 07.11.2018 | Jaroslav Majchrák | Všeobecný materiál |
99 | 290,18 € | 06.11.2018 | Gelačák Ján | Tovar |
101 | 232,01 € | 06.11.2018 | DOPRAVA A SLUŽBY K Q T, spol.s.r.o | betónl, doprava |
100 | 1418,72 € | 06.11.2018 | Karol Kašubjak - MAX | Čistič el. vysokotlak. |
98 | 120 € | 05.11.2018 | SIRO, s.r.o | Rezanie Vl , dlažba ks |
97 | 731,52 € | 05.11.2018 | REZOSTAV spol. s.r.o | dosky, hranol, prepravné |
96 | 605,4 € | 31.10.2018 | AVEDA s.r.o. | Všeobecný materiál |