<<Prvá <Predošlá 1 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF 99/2018 | 563,7 € | 20.03.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Uloženie odpadu |
DF 98/2018 | 150 € | 20.03.2018 | Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO | Revízia komínov KD, ZS, kotolňa Trstená |
DF 97/2018 | 1315,39 € | 20.03.2018 | BIOPEL a.s. | Drevné štiepky |
DF 96/2018 | 295,1 € | 13.03.2018 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | Termoboxy- rozvoz obedov |
DF 95/2018 | 45,94 € | 12.03.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Stavebný zákon s vysvetlivkami |
DF 94/2018 | 270 € | 12.03.2018 | Terézia Turiaková | Výroba správ, kamerovanie |
DF 93/2018 | -80,9 € | 12.03.2018 | Chytré elektro s.r.o. | Regulácia KD - dobropis faktúry 491/2016 |
DF 92/2018 | 150 € | 12.03.2018 | Občianskej združenie U psej matere Kysuce | Odchyt psa - 3 ks |
DF 91/2018 | 14 € | 08.03.2018 | Materská škola - Korcháň | Strava deti v hmotnej núdzi - 2018/02 |
DF 90/2018 | 13 € | 08.03.2018 | Materská škola Fojstvo | Strava deti v hmotnej núdzi - 2018/02 |
DF 9/2018 | 3442,18 € | 16.01.2018 | MORUS s.r.o. | Turbomat, dopravník - Fond opráv |
DF 89/2018 | 246,68 € | 08.03.2018 | MRAVEC ZA s.r.o. | ZS - stropný panel |
DF 883/2017 | 1178,86 € | 15.01.2018 | GAJAR s.r.o. | Kamenná drť - MK |
DF 882/2017 | 1160,72 € | 15.01.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - OU, ZS, KD |
DF 881/2017 | 1388,95 € | 15.01.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Uloženie odpadu |
DF 880/2017 | 153,38 € | 15.01.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Uloženie odpadu - poplatok |
DF 88/2018 | 102,87 € | 07.03.2018 | Chytré elektro s.r.o. | Regulácia KD |
DF 879/2017 | 164,21 € | 11.01.2018 | Lumius Slovakia s.r.o. | Elektrina cukráreň |
DF 878/2017 | 762,94 € | 11.01.2018 | Lumius Slovakia s.r.o. | Elektrina TJ Polom |
DF 877/2017 | 1003,68 € | 11.01.2018 | Lumius Slovakia s.r.o. | Elektrina Trstená 1586 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko