<<Prvá <Predošlá 2 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF 328/2018 | 3739,01 € | 03.08.2018 | Základná škola, Milana Mravca | Kotolňa bytovky elektrina |
| DF 109/2018 | 3600 € | 21.03.2018 | Ing. arch. Marian Pivarci | Územný plán obce Raková |
| DF 9/2018 | 3442,18 € | 16.01.2018 | MORUS s.r.o. | Turbomat, dopravník - Fond opráv |
| DF 318/2018 | 3259,26 € | 30.07.2018 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | Vybavenie do telocvične - lavičky |
| DF 346/2018 | 3117,04 € | 13.08.2018 | STAVOSPOL s.r.o. | MK Fojstvo, telocvičňa |
| DF 178/2018 | 3067,11 € | 09.05.2018 | WOOD ENERGY s.r.o. | Uloženie odpadu, poplatok |
| DF 556/2018 | 3000 € | 19.12.2018 | Mgr. Tibor Paštrnák- Artpress | Stolné kalendáre - Raková |
| DF 474/2018 | 3000 € | 31.10.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky |
| DF 327/2018 | 3000 € | 02.08.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky |
| DF 76/2018 | 2940 € | 05.03.2018 | E-VO, s.r.o. | Verejné obstarávanie - Zberný dvor |
| DF 52/2018 | 2848,74 € | 15.02.2018 | WOOD ENERGY s.r.o. | Uloženie odpadu, poplatok |
| DF 350/2018 | 2686,31 € | 15.08.2018 | GAJAR s.r.o. | Kamenivi miestne komunikácie - údržba |
| DF 280/2018 | 2640 € | 03.07.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky |
| DF 387/2018 | 2600 € | 05.09.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky |
| DF 395/2018 | 2554,87 € | 12.09.2018 | WOOD ENERGY s.r.o. | Uloženie odpadu, poplatok |
| DF 74/2018 | 2531,34 € | 02.03.2018 | STAVOSPOL s.r.o. | Telocvičňa - ohrievač, vykurovacie teleso, ventil |
| DF 243/2018 | 2529,56 € | 13.06.2018 | GAJAR s.r.o. | Chodník NK, chodnik pri telocvični |
| DF 230/2018 | 2520,48 € | 07.06.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | Stravné lístky |
| DF 292/2018 | 2515,46 € | 11.07.2018 | WOOD ENERGY s.r.o. | Uloženie odpadu, poplatok |
| DF 220/2018 | 2448,05 € | 05.06.2018 | SAKSON - BETÓN s.r.o. | Telocvičňa - chodník, chodník NK, materiál Mk |
