<<Prvá   <Predošlá   14 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
20170012 1500 € 23.01.2017 Verea s.r.o. VO bytovka
20170011 537 € 19.01.2017 SPP a.s. plyn
20170010 435,9 € 19.01.2017 SPP a.s. plyn
20170009 966,87 € 19.01.2017 ZSE Energia a.s. elektrika
20170008 254,4 € 19.01.2017 LETTRANS s.r.o. MK údržba
20170007 24 € 19.01.2017 TOPSET Solutions s.r.o. Ing.Ján Vlček PC program
20160232 300 € 16.01.2017 MGr. Július Meszároš právne služby
20160231 252 € 13.01.2017 Marius Pedersen a.s. kontajner
20160230 418,53 € 13.01.2017 Marius Pedersen a.s. odpad
20160229 784,03 € 13.01.2017 Marius Pedersen a.s. odpad
20170006 107,53 € 12.01.2017 SH systém s.r.o. PC servis
20160228 16,8 € 12.01.2017 TOPSET Solutions s.r.o. Ing.Ján Vlček PC kataster
20170005 63,72 € 10.01.2017 Orange Slovakia a.s. telefón
20170004 134,4 € 10.01.2017 LETTRANS s.r.o. MK údržba
20160227 110,4 € 10.01.2017 Prime Consulting s.r.o. toner
20160226 27,89 € 10.01.2017 Slovak Telekom a.s. telefón
20170003 90 € 04.01.2017 SOMI Trenčín s.r.o. mzdy program
20170002 20 € 04.01.2017 PackoNet s.r.o. internet
20160225 420 € 04.01.2017 LETTRANS s.r.o. MK údržba
20160224 226 € 04.01.2017 LETTRANS s.r.o. kultúra služby

  <<Prvá   <Predošlá   14 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: