<<Prvá <Predošlá 13 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20170232 | 77,72 € | 13.12.2017 | Orange Slovakia a.s. | telefón 11/2017 |
20170221 | 25,49 € | 06.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón 11/2017 |
20170139 | 24,76 € | 10.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefónne poplatky |
20170204 | 28,49 € | 10.11.2017 | TVK a.s. | TJ vodné |
20170105 | 231,36 € | 16.06.2017 | Prime Consulting s.r.o. | toner |
20170066 | 105 € | 24.04.2017 | Prime Consulting s.r.o. | toner |
20160227 | 110,4 € | 10.01.2017 | Prime Consulting s.r.o. | toner |
20170089 | 1058,01 € | 29.05.2017 | Marius Pedersen a.s. | triedený odpad |
20170124 | 98 € | 17.07.2017 | IVES Org.pre informatiku verejnej správy | účtovníctvo |
20170229 | 420 € | 13.12.2017 | ZPK s.r.o. | údržba cintorína |
20170231 | 768 € | 13.12.2017 | ZPK s.r.o. | údržba KD |
20170230 | 588 € | 13.12.2017 | ZPK s.r.o. | údržba miestnych komunikácií |
20170181 | 1450,88 € | 19.10.2017 | PROMEL s.r.o. | úprava el.inštalácie a merania v budove OcÚ |
20170096 | 225 € | 01.06.2017 | MŠK Slovan | úprava ihriska |
20170012 | 1500 € | 23.01.2017 | Verea s.r.o. | VO bytovka |
20170248 | 283,88 € | 31.12.2017 | ZSE Energia a.s. | VO el. energia 2017 |
20170098 | 400 € | 07.06.2017 | Verea s.r.o. | VO rozhlas |
201705 | 5978,96 € | 11.05.2017 | SEPOOS s.r.o. Surovský Peter | VO úpravy |
20170095 | 200 € | 01.06.2017 | VO-TOR s.r.o. Pri tratií 15/A | VO-strecha ZŠ |
20170134 | 22,79 € | 03.08.2017 | TVK a.s. | vodné |
<<Prvá <Predošlá 13 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko