<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/132 | 1465,55 € | 09.04.2024 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 03/2024 |
| DF2024/131 | 106,5 € | 08.04.2024 | KONDELA s.r.o. | konferenčný stolík |
| DF2024/130 | 92,78 € | 08.04.2024 | Orange Slovakia | mobil za 04/2024 |
| DF2024/129 | 106,79 € | 08.04.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 03/2024 - KM |
| DF2024/128 | 58,75 € | 08.04.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 03/2024 - KD |
| DF2024/127 | 91 € | 08.04.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 03/2024 - VO |
| DF2024/126 | 72,5 € | 08.04.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 03/2024 - VO |
| DF2024/125 | 187,2 € | 05.04.2024 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 03/2024 |
| DF2024/124 | 220,82 € | 05.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné kopírky za 03/2024 |
| DF2024/123 | 24,76 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom | telefónne poplatky za 03/2024 |
| DF2024/122 | 463 € | 03.04.2024 | SPP | plyn za 04/2024 - BD341 |
| DF2024/121 | 282 € | 03.04.2024 | SPP | plyn za 04/2024 - BD340 |
| DF2024/120 | 396 € | 02.04.2024 | Meszároš Július Mgr. | právne služby za 03/2024 |
| DF2024/119 | 96,6 € | 02.04.2024 | MADE spol.s r.o. | systémová podpora URBIS za 04-06/2024 |
| DF2024/118 | 1071,7 € | 02.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 04/2024 - OcÚ, OŠK, KM |
| DF2024/117 | 150 € | 02.04.2024 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 03/2024 |
| DF2024/116 | 48 € | 01.04.2024 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 4/2024 |
| DF2024/115 | 20 € | 01.04.2024 | PackoNet | internet za 04/2024 |
| DF2024/114 | 360 € | 25.03.2024 | Petit Press BA | noviny My Trenčín |
| DF2024/113 | 110 € | 25.03.2024 | Dobrovoľná PO Bratislava | školenie členov HJ |
