Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/155 | 365,28 € | 26.11.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | za jedálne kupóny + odplata + poštovné |
DF2018/154 | 1,2 € | 26.11.2018 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. | nájomné 11/2018 |
DF2018/153 | -10 € | 20.11.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | vyúčtovanie el. energ. od 1.2. do 31.12..2017 |
DF2018/151 | 48 € | 14.11.2018 | INTA s.r.o. | za odber kuch. odpadu 10/2018 |
DF2018/152 | -67,55 € | 09.11.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | vyúčtovanie el. energ. od 1.1. do 31.10..2018 |
DF2018/149 | 200 € | 07.11.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora (od 1.11.2018-31.10.2019) |
DF2018/148 | 40,01 € | 06.11.2018 | T-Com | za telefón 10/2018 |
DF2018/147 | 540,75 € | 06.11.2018 | EKO Hunka s.r.o | vývoz a uloženie TKO 10/2018 |
DF2018/146 | 1,2 € | 05.11.2018 | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. | nájomné 10/2018 |
DF2018/145 | 188 € | 02.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plvn 11/2018 OcÚ súp. č. 124 |
DF2018/144 | 1295 € | 02.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plvn 11/2018 ZS |
DF2018/143 | 796 € | 02.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plvn 11/2018 OcÚ |
DF2018/142 | 11,16 € | 24.10.2018 | Tedos spol. s.r.o. | posypová soľ |
DF2018/141 | 84 € | 20.10.2018 | Pekáreň PODHORIE, s. r. o. | občerstvenie mesiac október mesiac úcty k starším |
DF2018/140 | 1144 € | 19.10.2018 | ALUSOLID-SK | za plast. dvere v ŠJ a v predajni p. Kolárikovej |
DF2018/139 | 48 € | 09.10.2018 | INTA s.r.o. | za odber kuch. odpadu 9/2018 |
DF2018/133 | 48 € | 09.10.2018 | INTA s.r.o. | za odber kuch. odpadu 9/2018 |
DF2018/137 | 45 € | 08.10.2018 | T-Com | za telefón 9/2018 |
DF2018/136 | -27,7 € | 08.10.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | vyúčtovanie el. energ. od 1.9. do 30.9.2018 |
DF2018/132 | 45 € | 08.10.2018 | T-Com | za telefón 9/2018 |