Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/3 | -1796,53 € | 17.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn ZS- vyúčtovanie r. 8-12/2022 |
DF2023/29 | 15,96 € | 13.03.2023 | Slovenský ochranný zväz autorský | za rozhlas |
DF2023/28 | 48 € | 09.03.2023 | INTA s.r.o. | za obber kuchynského odpadu 2/2023 |
DF2023/27 | 174,55 € | 08.03.2023 | V-Elektra Slovakia, a.s. | vyúčtovania el. energ. r. 2/2023 |
DF2023/26 | 66,92 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom ,a.s. | za telefón 2/2023 |
DF2023/25 | 712,83 € | 06.03.2023 | Tedos spol. s.r.o. | vývoz a uloženie TKO 2/2023 |
DF2023/24 | 142 € | 02.03.2023 | Peter Sivoň | Prenájom vysokozdvižnej plošiny |
DF2023/23 | 920 € | 02.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn 3/2023 - OcÚ - knižnica |
DF2023/22 | 5843 € | 02.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn 3/2023 - ZS |
DF2023/21 | 3281 € | 02.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn 3/2023 - OcÚ |
DF2023/20 | 252,16 € | 23.02.2023 | V-Elektra Slovakia, a.s. | vyúčtovania el. energ. r. 1/2023 |
DF2023/2 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém, spol. s r.o. | Služba za zverejnenie.sk na 12 mesiacov |
DF2023/19 | 312 € | 22.02.2023 | NEVIA, SE | výmena kamery+ servis |
DF2023/18 | 36 € | 10.02.2023 | INTA s.r.o. | za obber kuchynského odpadu 1/2023 |
DF2023/17 | 809,43 € | 07.02.2023 | Tedos spol. s.r.o. | vývoz a uloženie TKO 1/2023 |
DF2023/16 | 203,89 € | 07.02.2023 | Tedos spol. s.r.o. | Za vývoz kontajnera TKO 1/2023 |
DF2023/15 | 67,2 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom ,a.s. | za telefón 1/2023 |
DF2023/14 | 57,6 € | 03.02.2023 | Pekáreň PODHORIE, s. r. o. | za koláčiky - zabíjačka |
DF2023/13 | 38,4 € | 01.02.2023 | Slovgram | za verejný rozhlas r. 2023 |
DF2023/12 | 6199 € | 01.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn ZS 1-2/2023 |