Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
F2024/1 | 38,4 € | 03.01.2024 | SOMI s.r.o | upragde na rok 2024 |
F2024/2 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH system spol s.r.o | služba zverejnene.sk 2024 |
F2024/4 | -332,58 € | 17.01.2024 | SPP a.s. | vyúčtovanie SPP |
F2024/3 | -27,13 € | 17.01.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie ZSE |
F2024/5 | 241,4 € | 19.01.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 1/2024 |
F2024/6 | 38,4 € | 23.01.2024 | SLOVGRAM | verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia 2024 |
F2024/7 | 372 € | 25.01.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 1/2024 |
F2024/8 | 361 € | 02.02.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 2/2024 |
F2024/9 | 241,4 € | 06.02.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 2/2024 |
F2024/10 | 38,58 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 01/2024 |
F2024/13 | 467,1 € | 07.02.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 012024 |
F2024/12 | 60,3 € | 07.02.2024 | PAPERA s.r.o | kanc. papier |
F2024/11 | 28,02 € | 07.02.2024 | PAPERA s.r.o | kanc. potreby |
F2024/14 | 124,78 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 01/2024 |
F2024/15 | 20,16 € | 19.02.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | hudba reprodukovaná technickým zariadením |
F2024/16 | 80,7 € | 20.02.2024 | Fossil Energy and Logistic s.r.o | kancelárske a archivačno potreby |
F2024/17 | 20 € | 29.02.2024 | Bc. Dominika Dulíková | vlajka SR |
F2024/21 | 491,86 € | 05.03.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 022024 |
F2024/20 | 241,4 € | 05.03.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 03/2024 |
F2024/19 | 340 € | 05.03.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 3/2024 |
F2024/18 | 39,49 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 02/2024 |
F2024/22 | 162,24 € | 08.03.2024 | Ing. Vlastimil Klucha | kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantu |
F2024/23 | 105,6 € | 11.03.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 02/2024 |
F2024/24 | 76,37 € | 15.03.2024 | ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o | bezfarebný náter na parkety do KD |
F2024/25 | 7260 € | 18.03.2024 | AJ Produkty a.s | stoličky a stoly do kultúrneho domu |
F2024/26 | 987,55 € | 21.03.2024 | BENY-PLAST, s.r.o | žaluzie do hornej sály kultúrneho domu |
F2024/27 | 648,84 € | 27.03.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu - 2x kontajner |
F2024/28 | 199,26 € | 28.03.2024 | GENERALI poisťovňa | poistenie malých a stredných podnikov |
F2024/29 | 186 € | 03.04.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 4/2024 |
F2024/31 | 241,4 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 4/2024 |
F2024/30 | 39,49 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 03/2024 |
F2024/32 | 469,03 € | 05.04.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 3/2024 |
F2024/34 | 100,02 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
F2024/33 | 85,59 € | 10.04.2024 | MADMAT s.r.o | všeobecný materiál |
F2024/35 | 43,2 € | 16.04.2024 | Inet sk, s.r.o | registrácia a Hosting B web stránka |
F2024/36 | 188,1 € | 18.04.2024 | BENY-PLAST, s.r.o | žaluzie obecný úrad |
F2024/40 | 72 € | 06.05.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 5/2024 |
F2024/39 | 241,4 € | 06.05.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 05/2024 |
F2024/38 | 525,12 € | 06.05.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 042024 |
F2024/37 | 39,49 € | 06.05.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 04/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach