Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Špania Dolina
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/5 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH SYSTEM spol. s r.o. | zverejňovanie |
| DF2024/48 | 144 € | 05.04.2024 | EEI s.r.o. | zabezpečenie služieb parkovanie |
| DF2024/35 | 144 € | 09.03.2024 | EEI s.r.o. | zabezpečenie služieb parkovanie |
| DF2024/22 | 144 € | 08.02.2024 | EEI s.r.o. | zabezpečenie služieb parkovanie |
| DF2024/53 | 120 € | 12.04.2024 | Zmitko Adrián STROMY AZ | VýRUB STROMU |
| DF2024/39 | 11165,76 € | 25.03.2024 | Harag Miroslav - DREVIS | výmena dverí dotácia MKSR |
| DF2024/54 | 14,36 € | 12.04.2024 | Str. vodárenská prevádzková spol. a.s. | VODA |
| DF2024/55 | 131,08 € | 12.04.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | údržba VO |
| DF2024/36 | 131,08 € | 09.03.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | údržba VO |
| DF2024/18 | 131,08 € | 06.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | údržba VO |
| DF2024/10 | 131,08 € | 24.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | údržba VO |
| DF2024/12 | 55,86 € | 26.01.2024 | MIROMAX s.r.o. | údržba has.prístrojov |
| DF2024/8 | 139,44 € | 17.01.2024 | BB office s.r.o. | TONERY |
| DF2024/40 | 328,32 € | 21.03.2024 | BB office s.r.o. | TONERY |
| DF2024/13 | 164,16 € | 29.01.2024 | BB office s.r.o. | TONERY |
| DF2024/44 | 91,54 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefon |
| DF2024/41 | 8 € | 02.04.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2024/33 | 8 € | 04.03.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. | telefon |
| DF2024/30 | 84 € | 04.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefon |
| DF2024/17 | 8 € | 05.02.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. | telefon |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
