Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/188 | 362,9 € | 13.11.2018 | LEDprodukt s.r.o. | |
DF2018/191 | 183,66 € | 09.11.2018 | ICEKO-Onyx | odvoz odpadu |
DF2018/185 | 2,84 € | 07.11.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | telefon |
DF2018/184 | 31,39 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefon |
DF2018/183 | 331,4 € | 07.11.2018 | ICEKO-Onyx | odvoz odpadu |
DF2018/199 | 179,02 € | 05.11.2018 | Eddenred Slovakia | str.lístk 36 |
DF2018/182 | 174,05 € | 05.11.2018 | Eddenred Slovakia | str.lístky 35 |
DF2018/181 | 43,37 € | 31.10.2018 | Čárska Tatiana JUDr. advokátka | právne služby 102018 |
DF2018/180 | 131,38 € | 31.10.2018 | ICEKO-Onyx | odvoz odpadu |
DF2018/179 | 25 € | 25.10.2018 | Plavec Peter Mgr. | služby zákon č. 18/2018 9 /2018 |
DF2018/174 | 720 € | 17.10.2018 | Kútiková Eva Ing. | audit2017 |
DF2018/178 | 100 € | 15.10.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | prevádzka a údržba VO 102018 |
DF2018/173 | 106,74 € | 15.10.2018 | MIROMAX s.r.o. | zmluva |
DF2018/172 | 176,5 € | 15.10.2018 | SLOB-real s.r.o. | kancelárske potreby tonery |
DF2018/171 | 126 € | 15.10.2018 | MIROMAX s.r.o. | zmluva |
DF2018/170 | 144 € | 15.10.2018 | EEI s.r.o. | zmluva |
DF2018/177 | 117,13 € | 14.10.2018 | ICEKO-Onyx | odvoz odpadu |
DF2018/176 | 532,91 € | 14.10.2018 | ICEKO-Onyx | odvoz odpadu |
DF2018/169 | 180 € | 05.10.2018 | Fratrič Michal ml. | upom.darčeky |
DF2018/168 | 31,39 € | 05.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefon |