<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/135 | 189,22 € | 15.10.2018 | Juraj Jánošík - REJA | Darčekové uteráky - jubilanti |
DF2018/136 | 100 € | 15.10.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 9/2018 |
DF2018/137 | 22,1 € | 24.10.2018 | Gajdoš Gabriel | Vlajka SR vonkajšia |
DF2018/138 | 52,73 € | 26.10.2018 | TEDOS s.r.o. | Montážna plošina - výmena svietidiel |
DF2018/139 | 200 € | 05.11.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.11.2018-31.10.2019 |
DF2018/14 | 157,71 € | 01.02.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia- správa+vod.nádrž, DS 2/2018 |
DF2018/140 | 795,85 € | 05.11.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 10/2018 |
DF2018/141 | 119,64 € | 05.11.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz kontajnera-nakl. a vykladka 2ks |
DF2018/142 | 394,84 € | 05.11.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 11/2018 |
DF2018/143 | 35,18 € | 05.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 10/2018 |
DF2018/144 | 157,71 € | 05.11.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia- správa+vod.nádrž, DS 11/2018 |
DF2018/145 | 128,38 € | 05.11.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - el. energia 10/2018 |
DF2018/146 | 109,61 € | 05.11.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 10/2018 |
DF2018/147 | 1203,8 € | 06.11.2018 | Jozef Šimo EKOSTAV | Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza-Krásna Ves |
DF2018/148 | 320,8 € | 06.11.2018 | INSGRAF s.r.o. | 3-dielna žinenka, detská hra |
DF2018/149 | 0,12 € | 08.11.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 10/2018 |
DF2018/15 | 394,84 € | 01.02.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 2/2018 |
DF2018/150 | 268,5 € | 12.11.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 10/2018, |
DF2018/151 | 216 € | 13.11.2018 | JUDr. Róbert Bockanič, advokát | Faktúra za právne služby |
DF2018/152 | 912,8 € | 16.11.2018 | BS ACOUSTIC, s.r.o. | Ozvučenie cintorína, inštalácia |