<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/41 | 80,71 € | 29.03.2018 | EUROtoner, s.r.o. | Toner Lexmark MS317 |
DF2018/42 | 524,98 € | 31.03.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 3/2018 |
DF2018/48 | 394,84 € | 01.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 4/2018 |
DF2018/47 | 157,71 € | 01.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia- správa+vod.nádrž, DS 4/2018 |
DF2018/43 | 33,38 € | 01.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 3/2018 |
DF2018/44 | 120 € | 03.04.2018 | ALVEST, s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 3/2018 |
DF2018/46 | 131,11 € | 04.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - el. energia 03/2018 |
DF2018/45 | 103,13 € | 04.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 3/2018 |
DF2018/49 | 54,96 € | 16.04.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Vytýčenie vodovodu - vozidlo Dokker |
DF2018/50 | 33,9 € | 29.04.2018 | Vladimír Kašpar | Darčekové predmety-uvítanie detí |
DF2018/52 | 998,28 € | 30.04.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz kontajnera-nakl. a vykladka 8ks |
DF2018/51 | 520,12 € | 30.04.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 4/2018 |
DF2018/53 | 33,96 € | 01.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 4/2018 |
DF2018/55 | 157,71 € | 02.05.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia- správa+vod.nádrž, DS 5/2018 |
DF2018/54 | 394,84 € | 02.05.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 5/2018 |
DF2018/57 | 83,6 € | 03.05.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 4/2018 |
DF2018/56 | 124,14 € | 03.05.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - el. energia 04/2018 |
DF2018/59 | 143,4 € | 07.05.2018 | MUZIKER, a.s. | Mikrofóny, stojany, držiak 2x |
DF2018/58 | 648 € | 07.05.2018 | JUDr. Róbert Bockanič, advokát | Faktúra za právne služby-spísanie trest. oznámenia |
DF2018/61 | 0,12 € | 10.05.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 4/2018 |