<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/41 | 80,71 € | 29.03.2018 | EUROtoner, s.r.o. | Toner Lexmark MS317 |
| DF2018/89 | 20,9 € | 09.07.2018 | Gajdoš Gabriel | Zástava smútočná |
| DF2018/137 | 22,1 € | 24.10.2018 | Gajdoš Gabriel | Vlajka SR vonkajšia |
| DF2018/102 | 289,64 € | 15.08.2018 | GREEN EKO SERVIS s. r. o. | Odvodnenie kalov z ČOV - 41 m3 |
| DF2018/17 | 1069,56 € | 05.02.2018 | HYMES MK, s.r.o | Overenie MO ČOV + aproximácia MKP |
| DF2018/76 | 400 € | 14.06.2018 | Ing. Eva Ďuržová | Audit za rok 2017 |
| DF2018/156 | 4800 € | 28.11.2018 | Ing. Jana Verešová | Projektová dokumentácia Kanalizácia a ČOV |
| DF2018/70 | 377 € | 04.06.2018 | Ing. Martin Nechala GEPROM GEOZONA | Geometrický plán |
| DF2018/124 | 1100 € | 18.09.2018 | Ing. Pavol Meluš projektant | Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu |
| DF2018/75 | 20,8 € | 08.06.2018 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny-doplatok r.2018 |
| DF2018/169 | 88,4 € | 05.12.2018 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny-rok 2019 |
| DF2018/148 | 320,8 € | 06.11.2018 | INSGRAF s.r.o. | 3-dielna žinenka, detská hra |
| DF2018/9 | 51,8 € | 26.01.2018 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Tlačiareň LEXMARK MS317dn |
| DF2018/122 | 326,34 € | 13.09.2018 | Ján Minarovič | Preprava osôb autobusom BN-209CD |
| DF2018/40 | 14,9 € | 21.03.2018 | Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO | Toner Brother TN-2120 |
| DF2018/87 | 35113,8 € | 09.07.2018 | Jozef Šimo EKOSTAV | Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza-Krásna Ves |
| DF2018/147 | 1203,8 € | 06.11.2018 | Jozef Šimo EKOSTAV | Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza-Krásna Ves |
| DF2018/58 | 648 € | 07.05.2018 | JUDr. Róbert Bockanič, advokát | Faktúra za právne služby-spísanie trest. oznámenia |
| DF2018/24 | 360 € | 28.02.2018 | JUDr. Róbert Bockanič, advokát | Faktúra za právne služby |
| DF2018/151 | 216 € | 13.11.2018 | JUDr. Róbert Bockanič, advokát | Faktúra za právne služby |
