Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/621 | 15 € | 14.10.2022 | TN REAL, s.r.o. | Objednávame u Vás deratizáciu |
| DF2022/620 | 264 € | 14.10.2022 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
| DF2022/619 | 32,86 € | 14.10.2022 | eMstore s.r.o. | Fakturujeme Vám batériu do notebooku |
| DF2022/618 | 195 € | 12.10.2022 | Regionálne združenie MOSP | Publikácia Miestna samospráva-základné princípy |
| DF2022/617 | 511,44 € | 12.10.2022 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200105,200121 žiarivky, |
| DF2022/616 | 1425,36 € | 12.10.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2022/615 | 130,8 € | 12.10.2022 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 10-12/2022 a zverejňovanie 10-12/2022 |
| DF2022/614 | 75,6 € | 12.10.2022 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám skartovací stroj BS-07 |
| DF2022/613 | 218,55 € | 12.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 9/2022 |
| DF2022/612 | 105,18 € | 11.10.2022 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky |
| DF2022/611 | 468 € | 11.10.2022 | Nuaktiv s.r.o | Elektronizácia služieb miest a obcí č.: |
| DF2022/610 | 384 € | 11.10.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás geometrické zameranie |
| DF2022/609 | 37,72 € | 11.10.2022 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.09.2022-30.09.2022 |
| DF2022/608 | 451,19 € | 10.10.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2022 |
| DF2022/607 | 114,35 € | 10.10.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 10/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/606 | 2400 € | 10.10.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 10/2022 |
| DF2022/605 | 1365,8 € | 10.10.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia VO 9/2022 podľa odb.miest+TJ SLovan |
| DF2022/604 | 40,45 € | 10.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.09.2022-07.10.2022 |
| DF2022/603 | 58,8 € | 10.10.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | kompat.kazeta s HP CF230 X black |
| DF2022/602 | 187,2 € | 10.10.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/601 | 500 € | 10.10.2022 | Marián Maňo | Objednávame u Vás kultúrny program /cca 1 hod./ |
| DF2022/600 | 215,54 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia 9/2022 VO Podlužie |
| DF2022/599 | 452,25 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2022/598 | 229,08 € | 07.10.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/597 | -2400 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | opravná Fa plyn podľa odb.miest 10/2022 |
| DF2022/596 | -174,96 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | opravná Fa plyn 2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/595 | 517,85 € | 06.10.2022 | SIETE-RYBY, s.r.o.Juraj Vicena | Fakturujeme Vám ochrannú sieť PP/120/5mm zelená |
| DF2022/594 | 16,6 € | 06.10.2022 | MEGGY s.r.o. | školské potreby - deti v hmotnej núdzi |
| DF2022/593 | 8898,05 € | 06.10.2022 | Abaso s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na výstavbe garáže |
| DF2022/592 | 15,51 € | 05.10.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 4.Q 2022 |
| DF2022/591 | 848,59 € | 05.10.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 10/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/590 | 2400 € | 05.10.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 10/2022 |
| DF2022/589 | 174,96 € | 05.10.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 10/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/588 | 25 € | 05.10.2022 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.11.-30.11.2022 |
| DF2022/587 | 540 € | 05.10.2022 | Ing. Pavol Ježík | Fakturujeme Vám stavebný dozor |
| DF2022/586 | 220 € | 05.10.2022 | Regionálne združenie MOSP | diár samosprávy r.2023 |
| DF2022/585 | 25,2 € | 05.10.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 9/2022 |
| DF2022/584 | 3300 € | 05.10.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 9/2022 |
| DF2022/583 | 150 € | 05.10.2022 | HYDRO-EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie PD |
| DF2022/582 | 66,6 € | 05.10.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2022/581 | 150 € | 05.10.2022 | Slezáček Jaroslav | Objednávame u Vás kosenie a úpravu |
| DF2022/580 | 156,26 € | 04.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 9/2022 |
| DF2022/579 | 222 € | 04.10.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/578 | 48 € | 04.10.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/577 | 12 € | 04.10.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/576 | 859,3 € | 04.10.2022 | Ing. Juraj Bystrický | Fakturujeme Vám stavebno-technický dozor a |
| DF2022/575 | 300 € | 04.10.2022 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.10.2022-31.12.2022 |
| DF2022/574 | 993,8 € | 04.10.2022 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
| DF2022/573 | 23,6 € | 04.10.2022 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vámpneuservisné práce Nissan TN 838 EV |
| DF2022/572 | 488,51 € | 04.10.2022 | Knihy pre každého s.r.o. | Fakturujeme Vám knihy do knižnice |
| DF2022/571 | 123,79 € | 04.10.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 9/2022, kópie 9/2022 |
| DF2022/570 | 213,52 € | 04.10.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 9/2022, kópie 9/2022 |
| DF2022/569 | 1200 € | 04.10.2022 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
| DF2022/568 | 24 € | 03.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | vyjadrenie Digi Slovakia |
| DF2022/567 | 2400 € | 30.09.2022 | Marta Tóthová Ing. | overenie účtovnej závierky r.2021 |
| DF2022/566 | 2647,16 € | 30.09.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
| DF2022/565 | 79,98 € | 29.09.2022 | FARLAK TN s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2022/564 | 2617,2 € | 29.09.2022 | LOTOS-garden,s.r.o. | Objednávame u Vás odburinenie a výsev |
| DF2022/563 | 260 € | 27.09.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/562 | 1460 € | 27.09.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 9/2022 |
| DF2022/561 | 34662,07 € | 26.09.2022 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám stavbu-opatrenia pre spomalenie |
| DF2022/560 | 92,4 € | 23.09.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | kompat.kazeta s MLT-D116L, kompatibilný valec |
| DF2022/559 | 52,66 € | 22.09.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 15.8.2022-11.9.2022 |
| DF2022/558 | 75 € | 22.09.2022 | Ing. Katarína Čipková | bezpečnostný technik PO 08/2022 |
| DF2022/557 | 30,72 € | 20.09.2022 | ZSE Energia a.s. | Demontáž plynomera býv.MŠ 227 |
| DF2022/556 | 589,8 € | 20.09.2022 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás dopravné značenie |
| DF2022/555 | 35,04 € | 16.09.2022 | BRICOL s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobky zo skla podľa rozpisu |
| DF2022/554 | 93,77 € | 16.09.2022 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovanie káblov VN,NN v k.ú.Trenčianska Turná |
| DF2022/553 | 2486,01 € | 16.09.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2022 |
| DF2022/552 | 2874,12 € | 16.09.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2022 |
| DF2022/551 | 1950 € | 16.09.2022 | LampART, s.r.o. | Objednávam e u Vás kultúrne podujatia |
| DF2022/550 | 80,65 € | 16.09.2022 | COFEX s.r.o. | káva,filter |
| DF2022/549 | 229,08 € | 14.09.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/548 | 217,42 € | 13.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 8/2022 |
| DF2022/547 | 150 € | 13.09.2022 | Ing. Jakub Ježík | Fakturujeme Vám ozvučenie hudobného leta |
| DF2022/546 | 1665,43 € | 12.09.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2022/545 | 40,45 € | 12.09.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.08.2022-07.09.2022 |
| DF2022/544 | 417 € | 09.09.2022 | AST Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám práce a prepravu žeriavom |
| DF2022/543 | 1341,58 € | 09.09.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia VO 8/2022 podľa odb.miest+TJ SLovan |
| DF2022/542 | 367,76 € | 09.09.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -8/2022 |
| DF2022/541 | 234 € | 08.09.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/540 | 120 € | 08.09.2022 | S-servis František Sevald | Objednávame u Vás servis plynových kotlov Vaillant |
| DF2022/539 | 1296 € | 08.09.2022 | MP Profit PB, s.r.o. | externý manažment "Rozšírenie zberného miesta" |
| DF2022/538 | 285,63 € | 08.09.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia KD Bánovská č.86 8/22 vyúčt. |
| DF2022/537 | 190,58 € | 08.09.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 8/2022 VO Podlužie |
| DF2022/536 | 114,35 € | 08.09.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 9/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/535 | 2400 € | 08.09.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 9/2022 |
| DF2022/534 | 60 € | 08.09.2022 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Fakturujeme Vám pr.kamenivo hrubé 4/8/ML/ |
| DF2022/533 | 40 € | 08.09.2022 | Petit Press a.s. | Fakturujeme Vám MY Trenčín 162/2022-158/2023 |
| DF2022/532 | 410,4 € | 08.09.2022 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
| DF2022/531 | 111,36 € | 08.09.2022 | FARLAK TN s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2022/530 | 1020 € | 08.09.2022 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás revízie objektu |
| DF2022/529 | 9,36 € | 08.09.2022 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.08.2022-31.08.2022 |
| DF2022/528 | 577 € | 08.09.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás vyhotovenie GP p.č.1/2 a |
| DF2022/527 | 276 € | 07.09.2022 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás revízie objektu Oslobodenia |
| DF2022/526 | 312 € | 07.09.2022 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás revízie objektu Bánovská 123 |
| DF2022/525 | 228 € | 07.09.2022 | Facility Property Management,s.r.o. | Objednávame u Vás revízie objektu Bánovská 29 OD |
| DF2022/524 | 25 € | 07.09.2022 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.10.-31.10.2022 |
| DF2022/523 | 92,03 € | 06.09.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 8/2022, kópie 8/2022 |
| DF2022/522 | 144,55 € | 06.09.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 8/2022, kópie 8/2022 |
| DF2022/521 | 815,1 € | 06.09.2022 | Ing. Juraj Bystrický | Fakturujeme Vám stavebno-technický dozor a |
| DF2022/520 | 3355 € | 06.09.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 8/2022 |
| DF2022/519 | 108 € | 06.09.2022 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu |
| DF2022/518 | 282 € | 06.09.2022 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu |
| DF2022/517 | 25,2 € | 06.09.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 8/2022 |
| DF2022/516 | 848,59 € | 06.09.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 9/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/515 | -373,26 € | 06.09.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. plyn Oslobodenia 228 bývalá MŠ |
| DF2022/514 | 8190 € | 06.09.2022 | Tibor Krivánek-LM Alarm system | Objednávame u Vás výrobu a montáž |
| DF2022/513 | 1914 € | 06.09.2022 | Novum Global spol.s.r.o. od 19.8.2022 | Objednávame u Vás externý displej EDGP-2 |
| DF2022/512 | 135,1 € | 06.09.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 8/2022 |
| DF2022/511 | 62,72 € | 06.09.2022 | KYBEROS Group,s.r.o. | Fakturujeme Vám knihy do knižnice Tr.Turná |
| DF2022/510 | 117744,44 € | 06.09.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe ZoD,práce na zákazke |
| DF2022/509 | 2402,83 € | 05.09.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
| DF2022/508 | 1476 € | 05.09.2022 | PROmat TN plus s.r.o. | Projekt pre stavebné povolenie |
| DF2022/507 | 140,26 € | 05.09.2022 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Verejná správa SR - ročný prístup |
| DF2022/506 | 222 € | 05.09.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/505 | 48 € | 05.09.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/504 | 12 € | 05.09.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/503 | 67,2 € | 05.09.2022 | MSM Slovakia s.r.o. | Zdvihák elektrický Eva 450EE-oprava riadiacej |
| DF2022/502 | 405,89 € | 26.08.2022 | Danucem Slovensko a.s. od 1.10.2021 | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2022/501 | 50 € | 24.08.2022 | Ing.Miloš Kment | Vypracovanie Informácie o činnosti a plnení úloh |
| DF2022/500 | 1009,2 € | 24.08.2022 | Nuaktiv s.r.o | Fakturujeme Vám poskytovanie služby Správa |
| DF2022/499 | 36,98 € | 24.08.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 18.7.2022-14.8.2022 |
| DF2022/498 | 1400 € | 24.08.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 8/2022 |
| DF2022/497 | 260 € | 23.08.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/496 | 96,24 € | 23.08.2022 | FARLAK TN s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2022/495 | 106,3 € | 22.08.2022 | MANNET spol. s r.o. | Fakturujeme Vám olejový filter, spotrebný a |
| DF2022/494 | 40,55 € | 22.08.2022 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | Fakturujeme Vám čistiace a hygienické potreby |
| DF2022/493 | 163,8 € | 22.08.2022 | preskoly.sk s.r.o. | Fakturujeme Vám knihy pre prvákov |
| DF2022/492 | 142,8 € | 22.08.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Tober XEROX 106R04349 |
| DF2022/491 | 202,03 € | 19.08.2022 | IKAR, a.s. | Fakturujeme Vám knihy do knižnice |
| DF2022/490 | 2488,41 € | 19.08.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2022 |
| DF2022/489 | 2874,12 € | 19.08.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2022 |
| DF2022/488 | 75 € | 19.08.2022 | Ing. Katarína Čipková | bezpečnostný technik PO 07/2022 |
| DF2022/487 | 87,43 € | 19.08.2022 | Danucem Slovensko a.s. od 1.10.2021 | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2022/485 | 66,6 € | 17.08.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2022/486 | 351 € | 16.08.2022 | Telovýchovna jednota SLOVAN Trenčianska Turná, | občerstvenie Turnianske dni 23.7.2022 |
| DF2022/484 | 750 € | 16.08.2022 | ŠKRUPINKA Trenčín | Objednávame u Vás vystúpenie na Turnianske dni |
| DF2022/483 | 29090,24 € | 15.08.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe ZoD, práce na zákazke |
| DF2022/482 | 26,4 € | 15.08.2022 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Finančný spravodajca r. 2023 |
| DF2022/481 | 3962,4 € | 15.08.2022 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám úpravu svahu priemyselná zóna |
| DF2022/480 | 420 € | 15.08.2022 | Shramot s.r.o. | Fakturujeme Vám ozvučenie kapely Beckovské |
| DF2022/479 | 221,04 € | 12.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 7/2022 |
| DF2022/478 | 17 € | 11.08.2022 | KOMIS, s.r.o. | kontrola a čistenie komínov: |
| DF2022/477 | 1658,17 € | 11.08.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2022/476 | 40,45 € | 11.08.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.07.2022-07.08.2022 |
| DF2022/475 | 35 € | 10.08.2022 | Štátna ochrana prírody SR | Fakturujeme Vám vypracovanie vyjadrenia k projektu |
| DF2022/474 | 332 € | 09.08.2022 | Ing. Blanka Pristachová | fakturujeme Vám náhradnú výsadbu |
| DF2022/473 | 465,5 € | 09.08.2022 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
| DF2022/472 | 426 € | 09.08.2022 | AST Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám prepravu lodného kontajnera |
| DF2022/471 | 5940 € | 09.08.2022 | IMS Cargo Slovakia s.r.o. | Objednávame u Vás odkúpenie námorného |
| DF2022/470 | 47 € | 08.08.2022 | Poradca s.r.o. | 1000 riešení r. 2023 |
| DF2022/469 | 253,74 € | 08.08.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -7/2022 |
| DF2022/468 | 135,7 € | 08.08.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2022/467 | 990 € | 08.08.2022 | Stolárstvo-interiéry s.r.o. | Objednávame u Vás 4 ks domčekov na hmyz |
| DF2022/466 | 1677,75 € | 08.08.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2022/465 | 1275,61 € | 05.08.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia VO 7/2022 podľa odb.miest+TJ SLovan |
| DF2022/464 | 164,8 € | 05.08.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 7/2022 VO Podlužie |
| DF2022/463 | 2400 € | 05.08.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 8/2022 |
| DF2022/462 | 114,35 € | 05.08.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 8/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/461 | 181,2 € | 05.08.2022 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 2 ks TOI TOI dňa 23.7.2022 |
| DF2022/460 | 229,08 € | 05.08.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/459 | 143,95 € | 05.08.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 7/2022 |
| DF2022/458 | 848,59 € | 04.08.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 8/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/457 | 3327,5 € | 04.08.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 7/2022 |
| DF2022/456 | 24 € | 04.08.2022 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2022/455 | 25 € | 03.08.2022 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.09.-30.09.2022 |
| DF2022/454 | 234 € | 03.08.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/453 | 222 € | 03.08.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/452 | 25,2 € | 03.08.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 7/2022 |
| DF2022/451 | 564 € | 03.08.2022 | VELICE s.r.o. | Objednávame u Vás občerstvenie na deň 23.7.2022 |
| DF2022/450 | 298,8 € | 02.08.2022 | VodnéBubliny s.r.o | Objednávame u Vás skákací hrad DINO na akciu dňa |
| DF2022/449 | 132,64 € | 02.08.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 7/2022, kópie 7/2022 |
| DF2022/448 | 192,06 € | 02.08.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 7/2022, kópie 7/2022 |
| DF2022/447 | 48 € | 01.08.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/446 | 12 € | 01.08.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/445 | 35 € | 01.08.2022 | Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov |
| DF2022/444 | 636 € | 01.08.2022 | Dalitrans s.r.o. | Objed. u Vás prepravu techniky T-72 dňa 23.7.2022 |
| DF2022/443 | 88,13 € | 01.08.2022 | Danucem Slovensko a.s. od 1.10.2021 | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2022/442 | 209,8 € | 29.07.2022 | Zdravotná doprava s.r.o. | Objednávame u Vás zabezpečenie zdravotnej |
| DF2022/441 | 178 € | 28.07.2022 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám výmenu spínacej skrinky |
| DF2022/440 | 130 € | 28.07.2022 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu dňa |
| DF2022/439 | 99 € | 28.07.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Fakturujeme Vám preníjom cisterny s pitnou vodou |
| DF2022/438 | 1000 € | 28.07.2022 | ARCHINOVA, s.r.o. | Fakturujeme Vám aktualizáciu grafických príloh |
| DF2022/437 | 36,98 € | 28.07.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 20.6.2022-17.7.2022 |
| DF2022/436 | 150,8 € | 26.07.2022 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 1.polrok 2022 |
| DF2022/435 | 400 € | 26.07.2022 | TIMI TN s.r.o. | Fakturujeme Vám zabezpečenie ozvučenia |
| DF2022/434 | 4084,2 € | 26.07.2022 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám úpravu terénu a vybudovanie |
| DF2022/433 | 500 € | 26.07.2022 | PV production, s.r.o. | Objednávame u Vás interaktívny koncert |
| DF2022/432 | 260 € | 25.07.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/431 | 100 € | 25.07.2022 | COFEX s.r.o. | káva,filter |
| DF2022/430 | 3239,65 € | 25.07.2022 | FIRE System, s.r.o. | Fakturujeme hasiace potreby podľa objednávky |
| DF2022/429 | 800 € | 25.07.2022 | Wanted občianske združenie | Fakturujeme Vám sprostredkovanie hudobnej |
| DF2022/428 | 755 € | 22.07.2022 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám knihovničky do obce |
| DF2022/427 | 1540 € | 22.07.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 7/2022 |
| DF2022/426 | 360 € | 21.07.2022 | PROEL s.r.o. | Objednávame u Vás PD SO601 preložka NN kábla |
| DF2022/425 | 468 € | 18.07.2022 | Nuaktiv s.r.o | Elektronizácia služieb miest a obcí č.: |
| DF2022/424 | 89,69 € | 15.07.2022 | Danucem Slovensko a.s. od 1.10.2021 | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2022/423 | 187,2 € | 15.07.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/422 | 11640 € | 14.07.2022 | MANNET spol. s r.o. | Fakturujeme Vám naťahovací kontajner otvorený 2 ks |
| DF2022/421 | 130,8 € | 14.07.2022 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 7-9/2022 a zverejňovanie 7-9/2022 |
| DF2022/420 | 2458,37 € | 14.07.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2022 |
| DF2022/419 | 2852,66 € | 14.07.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2022 |
| DF2022/418 | 77,4 € | 14.07.2022 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | Fakturujeme Vám hygienické a čistiace potreby |
| DF2022/417 | 527,06 € | 13.07.2022 | Obec Trenčianske Stankovce | Objednávame u Vás celoročný vývoz KO pre RD č.: |
| DF2022/416 | 213,39 € | 13.07.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 6/2022 |
| DF2022/415 | 25,2 € | 13.07.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 6/2022 |
| DF2022/414 | 119,5 € | 13.07.2022 | ANTES Group, s.r.o. | Na základe zmluvy o servise a údržbe |
| DF2022/413 | 19,21 € | 13.07.2022 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.06.2022-30.06.2022 |
| DF2022/412 | 280 € | 13.07.2022 | Ing. Andrej Gálik | Znalecký posudok |
| DF2022/411 | 2174,47 € | 12.07.2022 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2022/410 | 52,44 € | 12.07.2022 | FARLAK TN s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2022/409 | 42 € | 12.07.2022 | Centrum polygrafických služieb | Objednávame si u Vás formuláre a matričné doklady |
| DF2022/408 | 14,4 € | 12.07.2022 | GETOS, s.r.o. | držiak na stĺp VO |
| DF2022/407 | 6883,94 € | 12.07.2022 | PEMAL, s.r.o. | Objednávame u Vás priechod prechodcov na ceste |
| DF2022/406 | 1439,29 € | 12.07.2022 | PEMAL, s.r.o. | Objednávame u Vás priechod prechodcov na ceste |
| DF2022/405 | 143,88 € | 12.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 6/2022 |
| DF2022/404 | 25 € | 12.07.2022 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.08.-31.08.2022 |
| DF2022/403 | 800 € | 12.07.2022 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
| DF2022/402 | 38,14 € | 11.07.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Xerografický papier 80 g A4/A3 doúčt. |
| DF2022/401 | 40,45 € | 11.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.06.2022-07.07.2022 |
| DF2022/400 | 5248,8 € | 11.07.2022 | MP Profit PB, s.r.o. | externý manažment "Rozšírenie zberného miesta" |
| DF2022/399 | 228,76 € | 08.07.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúč el.energie VO Hámre 906 -6/2022 |
| DF2022/398 | 225,49 € | 08.07.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/397 | 557 € | 08.07.2022 | Jaroslav Maňo | Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
| DF2022/396 | 181,2 € | 07.07.2022 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | toal.kabína Rozprávkový les |
| DF2022/395 | 24 € | 07.07.2022 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2022/394 | 75 € | 07.07.2022 | Ing. Katarína Čipková | bezpečnostný technik PO 06/2022 |
| DF2022/393 | 255,26 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia KD Bánovská č.86 6/22 vyúčt. |
| DF2022/392 | 600 € | 07.07.2022 | ProImp s.r.o. | monitoring Podpora opatrovateľskej sl.ŽoP 1-5/22 |
| DF2022/391 | 1155,76 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia VO 6/2022 podľa odb.miest+TJ SLovan |
| DF2022/390 | 848,59 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 7/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/389 | 153,82 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | el.energia 6/2022 VO Podlužie |
| DF2022/388 | 2400 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 6/2022 |
| DF2022/387 | 15,51 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 3.Q 2022 |
| DF2022/386 | 114,35 € | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 7/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/385 | 1500 € | 04.07.2022 | Slezáček Jaroslav | Objednávame u Vás kosenie a úpravu |
| DF2022/384 | 222 € | 04.07.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/383 | 300 € | 04.07.2022 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.07.2022-30.09.2022 |
| DF2022/382 | 48 € | 04.07.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/381 | 12 € | 04.07.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/380 | 2490 € | 04.07.2022 | Verea,s.r.o. | VO Centrum voľného času Tr.T. podlimitná zákazka |
| DF2022/379 | 234,36 € | 04.07.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 6/2022, kópie 6/2022 |
| DF2022/378 | 179,89 € | 04.07.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 6/2022, kópie 6/2022 |
| DF2022/377 | 745 € | 04.07.2022 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
| DF2022/376 | 88,44 € | 04.07.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | cisterna pitná voda Rozprávkový les |
| DF2022/375 | 108 € | 04.07.2022 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu |
| DF2022/374 | 3294,5 € | 30.06.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 6/2022 |
| DF2022/373 | 200 € | 30.06.2022 | TIMI TN s.r.o. | ozvučenie Rozprávkový les |
| DF2022/372 | 350 € | 30.06.2022 | Mária Liptáková | koordinácia a spracovanie dokumentácie |
| DF2022/371 | 6,18 € | 29.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 22.12.2021-20.6.2022 |
| DF2022/370 | 4,94 € | 29.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,požiarna zbrojnica 232 17.12.2021-14.6.2022 |
| DF2022/369 | 2,59 € | 29.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,bývalá pošta.č.233 17.12.2021-14.6.2022 |
| DF2022/368 | 126,52 € | 29.06.2022 | Miroslav Prekop Autodielňa | oprava chladiča auta Citroen TN147 E J |
| DF2022/367 | 50,74 € | 29.06.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 23.5.2022-19.6.2022 |
| DF2022/366 | 99,72 € | 29.06.2022 | FARLAK TN s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2022/365 | 118,92 € | 29.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 18.12.2021-15.06.2022 |
| DF2022/364 | 222,34 € | 28.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 18.12.2021-15.06.2022 |
| DF2022/363 | 106 € | 28.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 18.12.2021-15.06.2022 |
| DF2022/362 | 4,94 € | 28.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 21.12.2021-16.06.2022 |
| DF2022/361 | 1,24 € | 28.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 23.12.2021-17.06.2022 |
| DF2022/360 | 2,47 € | 28.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 23.12.2021-17.06.2022 |
| DF2022/359 | 17,29 € | 28.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 16.12.2021-13.06.2022 |
| DF2022/358 | 260 € | 28.06.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/357 | 66,63 € | 28.06.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2022/356 | 1400 € | 27.06.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 6/2022 |
| DF2022/355 | 5940 € | 27.06.2022 | Acc&Design s.r.o. | Objednávame u Vás Priechody pre chodcov |
| DF2022/354 | 270 € | 27.06.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás geodetické práce v k.ú. |
| DF2022/353 | -4,4 € | 27.06.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energie VO Zajarčie od 1.1.- 15.6.2022 |
| DF2022/352 | 399,6 € | 24.06.2022 | Danucem Slovensko a.s. od 1.10.2021 | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2022/351 | 3902,4 € | 24.06.2022 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás dopravné značenie |
| DF2022/350 | 25380 € | 24.06.2022 | MANNET spol. s r.o. | Fakturujeme Vám Štiepkovač GreenMech |
| DF2022/349 | 79500 € | 24.06.2022 | MANNET spol. s r.o. | Fakturujeme Vám Šmykom riadený nakladač |
| DF2022/348 | 60 € | 24.06.2022 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Fakturujeme Vám pr.kamenivo hrubé 4/8/ML/ |
| DF2022/347 | 1900,25 € | 24.06.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
| DF2022/346 | 200 € | 22.06.2022 | Tatiana Smolková | Objednávame u Vás skákací hrad |
| DF2022/345 | 144 € | 22.06.2022 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu |
| DF2022/344 | 597 € | 21.06.2022 | Róbert Hladký Rsat | Objednávame u Vás montáž DVBT SK |
| DF2022/343 | 128,4 € | 20.06.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | Kompat. kazeta s HP CE285A/CB435A,CB436A |
| DF2022/342 | 297 € | 20.06.2022 | Petit Press a.s. | Fakturujeme Vám MY Trenčín 94/2022 |
| DF2022/341 | 234 € | 17.06.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/340 | 240 € | 16.06.2022 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb |
| DF2022/339 | 38,78 € | 15.06.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 08.12.2021-08.06.2022 |
| DF2022/338 | 340 € | 15.06.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás geodetické práce v k.ú. |
| DF2022/337 | 250 € | 15.06.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás geodetické práce v k.ú. |
| DF2022/336 | 60347,9 € | 15.06.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám práce na zákazke s názvom |
| DF2022/335 | 160 € | 14.06.2022 | Ing. Andrej Gálik | Znalecký posudok |
| DF2022/334 | 350 € | 14.06.2022 | Ing. Andrej Gálik | Znalecký posudok |
| DF2022/333 | 2503,8 € | 14.06.2022 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám vybudovanie vyvýšeného záhonu |
| DF2022/332 | 5338,8 € | 14.06.2022 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám úpravu pozemku Podlužie |
| DF2022/331 | 9,95 € | 14.06.2022 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.05.2022-31.05.2022 |
| DF2022/330 | 466,56 € | 14.06.2022 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2022/329 | 1915,83 € | 13.06.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
| DF2022/328 | 3774,38 € | 13.06.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2022 |
| DF2022/327 | 2831,21 € | 13.06.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2022 |
| DF2022/326 | 474,1 € | 13.06.2022 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám opravu auta Nissan TN 838 EV |
| DF2022/325 | 232,61 € | 13.06.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 5/2022 |
| DF2022/324 | 141,31 € | 10.06.2022 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | Fakturujeme Vám hygienické a čistiace potreby |
| DF2022/323 | 853,2 € | 10.06.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 6/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/322 | 2400 € | 10.06.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 6/2022 |
| DF2022/321 | 114,35 € | 10.06.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 6/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/320 | 40,45 € | 10.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.05.2022-07.06.2022 |
| DF2022/319 | 150,6 € | 10.06.2022 | A.M.A.Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám uhlový prevod STIHL FS75 |
| DF2022/318 | 75 € | 10.06.2022 | Ing. Katarína Čipková | bezpečnostný technik PO 05/2022 |
| DF2022/317 | 1249,72 € | 10.06.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia VO 5/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/316 | 225,49 € | 09.06.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/315 | 198,9 € | 09.06.2022 | 3G,s.r.o. | Okresná Hasičská súťaž - poháre |
| DF2022/314 | 293,14 € | 08.06.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -5/2022 |
| DF2022/313 | 108 € | 08.06.2022 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | Fakturujeme Vám nitrilové rukavice Mercator |
| DF2022/312 | 48 € | 08.06.2022 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2022/311 | 211,23 € | 06.06.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2022/310 | 171,18 € | 06.06.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 5/2022 VO Podlužie |
| DF2022/309 | 339,7 € | 06.06.2022 | Ing. Blanka Pristachová | fakturujeme Vám náhradnú výsadbu |
| DF2022/308 | 995,65 € | 06.06.2022 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
| DF2022/307 | 25,2 € | 06.06.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 5/2022 |
| DF2022/306 | 138,95 € | 06.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 5/2022 |
| DF2022/305 | 222 € | 06.06.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/304 | 25 € | 06.06.2022 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.07.-31.07.2022 |
| DF2022/303 | 394,2 € | 03.06.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 5/2022, kópie 5/2022 |
| DF2022/302 | 144,9 € | 03.06.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 5/2022, kópie 5/2022 |
| DF2022/301 | 80,62 € | 02.06.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2022/300 | 48 € | 01.06.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/299 | 12 € | 01.06.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/298 | 3190 € | 01.06.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 5/2022 |
| DF2022/297 | 469,56 € | 01.06.2022 | PAPERA s.r.o. | Fakturujeme Vám balíček pre prváčikov |
| DF2022/296 | 36,98 € | 01.06.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 25.04.2022-22.05.2022 |
| DF2022/295 | 2734,8 € | 31.05.2022 | ANTES Group, s.r.o. | Objendávame u Vás rozšírenie kamerového |
| DF2022/294 | 231 € | 31.05.2022 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám softvérovú aktualizáciu databázy |
| DF2022/293 | 1500 € | 30.05.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám rozkopanie,osadenie,dodávku |
| DF2022/292 | 636,26 € | 30.05.2022 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku, zabudovanie potrubia |
| DF2022/291 | 260 € | 27.05.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/290 | 3420 € | 26.05.2022 | DHI SLOVAKIA, s.r.o. | Objednávame u Vás vypracovanie návrhu opatrení |
| DF2022/289 | 1440 € | 26.05.2022 | Slezáček Jaroslav | Objednávame u Vás kosenie a úpravu |
| DF2022/288 | 24,54 € | 26.05.2022 | FARLAK TN s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2022/287 | 90 € | 25.05.2022 | TN REAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dezinfekciu mravcov v objekte |
| DF2022/286 | 15 € | 25.05.2022 | TN REAL, s.r.o. | Objednávame u Vás deratizáciu |
| DF2022/285 | 1540 € | 24.05.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 5/2022 |
| DF2022/284 | 2386,96 € | 23.05.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2022/283 | 2440 € | 23.05.2022 | PROmat TN plus s.r.o. | Projekt pre stavebné povolenie |
| DF2022/282 | 600 € | 23.05.2022 | Občianske združenie Hrabovská kapela | Fakturujeme Vám hudobnú produkciu na akcii |
| DF2022/281 | 187,2 € | 19.05.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/280 | 360 € | 19.05.2022 | IPM elektro s.r.o. | Fakturujeme Vám za odbornú pomoc a práce na |
| DF2022/279 | 48,6 € | 17.05.2022 | A.M.A.Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám uhlový prevod STIHL FS75 |
| DF2022/278 | 2523,26 € | 16.05.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2022 |
| DF2022/277 | 2831,21 € | 16.05.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2022 |
| DF2022/276 | 627,22 € | 16.05.2022 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám opravu vozidla Peuegot TN 826 GU |
| DF2022/275 | 121 € | 13.05.2022 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
| DF2022/274 | 1909,31 € | 12.05.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
| DF2022/273 | 75 € | 12.05.2022 | Ing. Katarína Čipková | bezpečnostný technik PO 04/2022 |
| DF2022/272 | 60 € | 11.05.2022 | Prima banka Slovensko a.s. | popl.vypracovanie správy audit r.2021 |
| DF2022/271 | 66 € | 11.05.2022 | VÚB Banka, a.s. | popl.vypracovanie správy audit r.2021 |
| DF2022/270 | 9,65 € | 11.05.2022 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.04.2022-30.04.2022 |
| DF2022/269 | 222,35 € | 11.05.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 4/2022 |
| DF2022/268 | 650 € | 10.05.2022 | Mestské divadlo Trenčín | Objednávame u Vás divadelné predstavenie |
| DF2022/267 | 34,32 € | 10.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.03.2022-07.04.2022 |
| DF2022/266 | 1000 € | 10.05.2022 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
| DF2022/265 | 291,82 € | 10.05.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2022/264 | 378,33 € | 10.05.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -4/2022 |
| DF2022/263 | 188,09 € | 10.05.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2022 VO Podlužie |
| DF2022/262 | 1350,41 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia VO 4/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/261 | 2400 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 5/2022 |
| DF2022/260 | 114,35 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 5/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/259 | 20 € | 09.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
| DF2022/258 | 32 € | 09.05.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Fakturujeme Vám za vyjadrenie " Priechody pre |
| DF2022/257 | 1160,4 € | 09.05.2022 | JUMA Trenčín s.r.o. | Fakturujeme Vám základný kurz vodičov motorových |
| DF2022/256 | 225,49 € | 09.05.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/255 | 124,5 € | 09.05.2022 | Petit Press a.s. | SME predplatné 04.07.2022 -03.01.2023 |
| DF2022/254 | 48 € | 09.05.2022 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2022/253 | 66,63 € | 09.05.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2022/252 | 1558,8 € | 06.05.2022 | ANTES Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu kamerového systému-optická |
| DF2022/251 | 75,77 € | 06.05.2022 | A.M.A.Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranné prac.prostriedky |
| DF2022/250 | 853,2 € | 06.05.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 5/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/249 | 637 € | 06.05.2022 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
| DF2022/248 | 850 € | 06.05.2022 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám za spracovanie dokumentácie |
| DF2022/247 | 25,2 € | 06.05.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 4/2022 |
| DF2022/246 | 48 € | 06.05.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/245 | 12 € | 06.05.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/244 | 36,98 € | 06.05.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 |
| DF2022/243 | 185,62 € | 04.05.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 4/2022, kópie 4/2022 |
| DF2022/242 | 248,36 € | 04.05.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 4/2022, kópie 4/2022 |
| DF2022/241 | 243,77 € | 04.05.2022 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2022/240 | 25 € | 04.05.2022 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.06.-30.06.2022 |
| DF2022/239 | 64,8 € | 04.05.2022 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Fakturujeme Vám predĺženie nakladacej ližiny |
| DF2022/238 | 1320,84 € | 04.05.2022 | VRTY-Mont, s.r.o. | Objednávame u Vás vyčistenie studne |
| DF2022/237 | 142,84 € | 04.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 4/2022 |
| DF2022/236 | 88 € | 04.05.2022 | Poradca s.r.o. | Poradca r. 2023 |
| DF2022/235 | 3245 € | 04.05.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 4/2022 |
| DF2022/234 | 222 € | 03.05.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/233 | 260 € | 29.04.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/232 | 567 € | 29.04.2022 | SH system, spol.s.r.o. | Fakturjeme Vám dodaný tovar |
| DF2022/231 | 1932,86 € | 27.04.2022 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2022/230 | 2681,72 € | 27.04.2022 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200105 zvyšky neb.látok,200121 |
| DF2022/229 | 127,92 € | 27.04.2022 | Marius Pedersen a.s. | znehodnotenie 200136, zvyšky neb.látok,200121, |
| DF2022/228 | 523,2 € | 27.04.2022 | Recobuild s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu poškodenej omietky na |
| DF2022/227 | 1580 € | 25.04.2022 | Trenčín Retail Park a.s. | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2022/226 | 70 € | 25.04.2022 | Trenčianske osvetové stredisko | exkurzia kronikárov a osvetových pracovníkov |
| DF2022/225 | 1348,8 € | 25.04.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 4/2022 |
| DF2022/224 | 85 € | 22.04.2022 | MPT Predaj-Servis s.r.o. | nože CC 106 na kosačku TJ Slovan |
| DF2022/223 | 190,98 € | 21.04.2022 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2022/222 | 360 € | 20.04.2022 | ArchArt, s.r.o. | Úprava výkazu výmer a podložkového rozpočtu |
| DF2022/221 | 71,7 € | 20.04.2022 | FARLAK TN s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2022/220 | 187,2 € | 19.04.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/219 | 468 € | 19.04.2022 | Nuaktiv s.r.o | Elektronizácia služieb miest a obcí č.: |
| DF2022/218 | 2471,59 € | 14.04.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2022 |
| DF2022/217 | 2831,21 € | 14.04.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2022 |
| DF2022/216 | 2040 € | 14.04.2022 | ELLKO S.R.O. | Objednávame u Vás reklamné predmety |
| DF2022/215 | 80,62 € | 13.04.2022 | COFEX s.r.o. | káva,filter |
| DF2022/214 | 212,91 € | 13.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 3/2022 |
| DF2022/213 | 3105,43 € | 12.04.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
| DF2022/212 | 36,56 € | 11.04.2022 | SWAN, a.s. | popl.SMS 01.03.2022-31.03.2022 |
| DF2022/211 | 1312,18 € | 11.04.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia VO 3/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/210 | 259,54 € | 11.04.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2022/209 | 493,04 € | 11.04.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -3/2022 |
| DF2022/208 | 203,06 € | 11.04.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2022 VO Podlužie |
| DF2022/207 | 75 € | 11.04.2022 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 03/2022 |
| DF2022/206 | 32,45 € | 11.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.03.2022-07.04.2022 |
| DF2022/205 | 148,02 € | 08.04.2022 | Ekomac s.r.o. Ing.Branislav Macejka | Objednávame u Vás pásku Rissband |
| DF2022/204 | 225,49 € | 08.04.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/203 | 162 € | 08.04.2022 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2022/202 | -280,69 € | 08.04.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia TJ Slovan 1.1.-31.3.2022 |
| DF2022/201 | 130,79 € | 08.04.2022 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 4-6/2022 a zverejňovanie 4-6/2022 |
| DF2022/200 | 853,2 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/199 | 15,51 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 2.Q 2022 |
| DF2022/198 | 2400 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 4/2022 |
| DF2022/197 | 114,35 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 4/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/196 | 25,2 € | 07.04.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 3/2022 |
| DF2022/195 | 105 € | 07.04.2022 | Ing. Róbert Podoba | Fakturujeme Vám predjarný rez a kontrola |
| DF2022/194 | 990 € | 06.04.2022 | Ing. Vratislav Vetrák | Fakturujeme Vám realizáciu VO: Rekonštrukcia |
| DF2022/193 | 50,74 € | 06.04.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 28.02.2022-27.03.2022 |
| DF2022/176 | 2268 € | 06.04.2022 | A JE TO | Objednávame u Vás údržbu miestnych komunikácií |
| DF2022/192 | 222 € | 05.04.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/191 | 25 € | 05.04.2022 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.05.-31.05.2022 |
| DF2022/190 | 149,09 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 3/2022 |
| DF2022/189 | 377 € | 05.04.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás vyhotovenie GP na oddelenie |
| DF2022/188 | 22690,33 € | 04.04.2022 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám rekonštrukciu chodníkov-spojovacia |
| DF2022/187 | 910,8 € | 04.04.2022 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám úpravu cesty smer Veľké Bieorvce |
| DF2022/186 | 319,21 € | 04.04.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 3/2022, kópie 3/2022 |
| DF2022/185 | 298,1 € | 04.04.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | nájom tlačiarne 3/2022, kópie 3/2022 |
| DF2022/184 | 3261,5 € | 04.04.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 3/2022 |
| DF2022/183 | 145,08 € | 04.04.2022 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2022/182 | 12 € | 04.04.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/181 | 48 € | 04.04.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/180 | 492 € | 04.04.2022 | TDS s.r.o. | Objednávame u Vás servis klimatizácie |
| DF2022/179 | 300 € | 04.04.2022 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2022-30.06.2022 |
| DF2022/178 | 757,4 € | 04.04.2022 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
| DF2022/177 | 133,8 € | 01.04.2022 | Slovensko kvitne, s.r.o. od 12.6.2021 | Fakturujeme Vám hľuzy ľalií a letné cibuľoviny |
| DF2022/175 | 2566,03 € | 30.03.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Objednávame u Vás zriadenie vodovodnej a |
| DF2022/174 | 3240 € | 30.03.2022 | Acc&Design s.r.o. | Objednávame u Vás Dokumentáciu pre územné |
| DF2022/173 | 90 € | 30.03.2022 | Agroslužba Ing.Fogeltonová Jana | Fakturujeme vám za vypracovanie zákazky Cyklotrasa |
| DF2022/172 | 20 € | 29.03.2022 | Regionálne združenie MOSP | Vnútorné predpisy vedenie účtovníctva |
| DF2022/171 | 260 € | 28.03.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/170 | 564 € | 28.03.2022 | RVC | Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady |
| DF2022/169 | 1659,93 € | 25.03.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2022/168 | 181,2 € | 25.03.2022 | ENERCOM s.r.o. | Fakturujeme Vám sedadlo BABY 002 |
| DF2022/167 | 29,58 € | 25.03.2022 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Obnovenie prevádzkovej plomby TJ Slovan |
| DF2022/166 | 172,92 € | 24.03.2022 | Sun Shield Rastislav Ježík | Objednávame u Vás dverovú sieťku Univerzál |
| DF2022/165 | 59,72 € | 22.03.2022 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojenie odberného miesta TJ Slovan |
| DF2022/164 | 3080 € | 22.03.2022 | VYMÝVANÁ-DLAŽBA,s.r.o. | Fakturujeme Vám dodanie a montáž nasledovne: |
| DF2022/163 | 22,56 € | 21.03.2022 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
| DF2022/162 | 1185,6 € | 21.03.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 4/2022 |
| DF2022/161 | 178,13 € | 21.03.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6815184522 Citroen TN 147 EJ |
| DF2022/160 | 429,6 € | 18.03.2022 | Slovensko kvitne, s.r.o. od 12.6.2021 | Fakturujeme Vám pôvodný kondicionér |
| DF2022/159 | 87,6 € | 17.03.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | kompat.kazeta 106R04349-DSS a ZpS |
| DF2022/158 | 65,19 € | 17.03.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2022/157 | 216 € | 17.03.2022 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2022/156 | 75 € | 16.03.2022 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 02/2022 |
| DF2022/155 | 2335,69 € | 16.03.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2022 |
| DF2022/154 | 2756,29 € | 16.03.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2022 |
| DF2022/153 | 187,2 € | 16.03.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/152 | 20 € | 15.03.2022 | Regionálne združenie MOSP | transfery z pohľadu účtovníctva 22.3.2022 |
| DF2022/151 | 20,4 € | 15.03.2022 | TOP SERVIS IT s.r.o. | kompat.kazeta s HP CE285A |
| DF2022/150 | 2600 € | 15.03.2022 | ARCHINOVA, s.r.o. | Fakturujeme Vám štúdiu realizovateľnosti |
| DF2022/149 | 775,2 € | 15.03.2022 | KPS izolácie spol.s r.o. | Objednávame u Vás klampiarske práce |
| DF2022/148 | 25,2 € | 14.03.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 2/2022 |
| DF2022/147 | 687 € | 14.03.2022 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobu regálov a úpravu stolíka |
| DF2022/146 | 1359,07 € | 14.03.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
| DF2022/145 | 1601,2 € | 14.03.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
| DF2022/144 | 234 € | 14.03.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/143 | 225,49 € | 11.03.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/142 | 219,97 € | 10.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 2/2022 |
| DF2022/141 | 20,02 € | 10.03.2022 | Martina Sýkorová | Fakturujeme Vám rozpočítanie a odpočet nákladov |
| DF2022/140 | 17,76 € | 10.03.2022 | Martina Sýkorová | Fakturujeme Vám rozpočítanie a odpočet nákladov |
| DF2022/139 | 32,45 € | 09.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.02.2022-07.03.2022 |
| DF2022/138 | 213,68 € | 09.03.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2022/137 | 9,61 € | 09.03.2022 | SWAN, a.s. | popl.SMS 01.02.2022-28.02.2022 |
| DF2022/136 | 194 € | 08.03.2022 | BS Produktion s.r.o. | Fakturujeme Vám Audio reprosústavu |
| DF2022/135 | 20 € | 08.03.2022 | Regionálne združenie MOSP | novela zákona o VO |
| DF2022/134 | 20 € | 08.03.2022 | Regionálne združenie MOSP | miestne dane a poplatky za rozvoj |
| DF2022/133 | 1361,35 € | 07.03.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia VO 2/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/132 | 252,76 € | 07.03.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2022 VO Podlužie |
| DF2022/131 | 2400 € | 07.03.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 3/2022 |
| DF2022/130 | 114,35 € | 07.03.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 3/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/129 | 440 € | 07.03.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu |
| DF2022/128 | 325,29 € | 07.03.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku zber. dvor 01.04.2022-31.03.2023 |
| DF2022/127 | 36,98 € | 07.03.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 31.01.2022-27.02.2022 |
| DF2022/126 | 91,75 € | 07.03.2022 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2022/125 | 222 € | 07.03.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/124 | 476,2 € | 07.03.2022 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a |
| DF2022/123 | 1152,32 € | 04.03.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/122 | 235 € | 04.03.2022 | Regionálne združenie MOSP | Pracovné stretnutie štatutárov |
| DF2022/121 | 14,28 € | 04.03.2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR rok 2022 |
| DF2022/120 | 56,28 € | 04.03.2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR TJ Slovan rok 2022 |
| DF2022/119 | 12 € | 04.03.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/118 | 48 € | 04.03.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/117 | 314,4 € | 04.03.2022 | ARJO-HUMANIC SK,s.r.o. | Objednávame u Vás 4 ks evakuačných podložiek |
| DF2022/116 | 210 € | 04.03.2022 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum | Odborná konferencia pre HK |
| DF2022/115 | 137,23 € | 04.03.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 2/2022, kópie 2/2022 |
| DF2022/114 | 95,81 € | 04.03.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 2/2022, kópie 2/2022 |
| DF2022/113 | 142,16 € | 04.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 2/2022 |
| DF2022/112 | 25 € | 04.03.2022 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.04.-30.04.2022 |
| DF2022/111 | 49,74 € | 03.03.2022 | EkonSpo Ing.Pápeš Vladimír | poštové poukážky |
| DF2022/110 | 300 € | 02.03.2022 | Jozef Sýkora | Objednávame u Vás výmenu pomerových meračov |
| DF2022/109 | 2997,5 € | 02.03.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 2/2022 |
| DF2022/108 | 67,64 € | 28.02.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2022/107 | 158,94 € | 28.02.2022 | PALATIN s.r.o. | kancelárske potreby - obálky |
| DF2022/106 | 60 € | 28.02.2022 | Nadácia F. a. Hayeka | prístup do e-learnongového systému r.2022 |
| DF2022/105 | 444,18 € | 25.02.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2022/104 | 60 € | 24.02.2022 | Nadácia F. a. Hayeka | užívateľský popl.r.2022 |
| DF2022/103 | 260 € | 23.02.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/102 | 260 € | 23.02.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Objednávame u Vás spracovanie vyúčtovania |
| DF2022/99 | 360,26 € | 21.02.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | príves nákladný za traktor 03.02.2022-02.02.2023 |
| DF2022/101 | 109,9 € | 21.02.2022 | MPT Predaj-Servis s.r.o. | mulčovacia sada XT |
| DF2022/100 | 1017,08 € | 21.02.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | ZETOR traktor 03.02.2022-02.02.2023 |
| DF2022/98 | 1435,2 € | 18.02.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 2/2022 |
| DF2022/97 | 60,8 € | 18.02.2022 | IKAR, a.s. | Fakturujeme Vám knihy podľa objednávky |
| DF2022/96 | 115,15 € | 16.02.2022 | REMAT -Maco Miloš | Fakturujeme Vám kalibráciu detektorov plynu |
| DF2022/95 | 28 € | 16.02.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | traktorový príves od 16.02.2022-do 15.02.2023 |
| DF2022/94 | 50 € | 16.02.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Zetor Proxima poistenie od 16.02.2022-do15.02.2023 |
| DF2022/93 | 20 € | 16.02.2022 | Regionálne združenie MOSP | základy elektronizácie pre účtovníkov |
| DF2022/92 | 28500 € | 15.02.2022 | MANNET spol. s r.o. | Fakturujeme Vám sklopný náves Joskin Delta Cap |
| DF2022/91 | 80460 € | 15.02.2022 | MANNET spol. s r.o. | Fakturujeme Vám ZETOR Proxima HS |
| DF2022/90 | 1176 € | 14.02.2022 | A JE TO | Objednávame u Vás údržbu miestnych komunikácií |
| DF2022/89 | 2302,31 € | 14.02.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2022 |
| DF2022/88 | 2756,29 € | 14.02.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2022 |
| DF2022/87 | 867 € | 14.02.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás vyhotovenie GP na oddelenie |
| DF2022/86 | 3294,5 € | 11.02.2022 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 1/2022 |
| DF2022/85 | 59,75 € | 11.02.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva PEUGEOT 206 TN 826 GU |
| DF2022/84 | 59,75 € | 11.02.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva NISSAN TN 838 EV |
| DF2022/83 | 1000 € | 11.02.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás projektové zameranie |
| DF2022/82 | 38,4 € | 11.02.2022 | Slovgram | verejný rozhlas 2022 |
| DF2022/81 | 20 € | 10.02.2022 | Regionálne združenie MOSP | novela zákona o finančnej kontrole |
| DF2022/80 | 223,06 € | 10.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 1/2022 |
| DF2022/79 | 20 € | 10.02.2022 | Regionálne združenie MOSP | ochrana osobných údajov 14.2.2022 |
| DF2022/78 | 32,45 € | 10.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.01.2022-07.02.2022 |
| DF2022/77 | 20 € | 10.02.2022 | Regionálne združenie MOSP | účtovníctvo a rozpočtovníctvo 18.2.2022 |
| DF2022/76 | 907,58 € | 10.02.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2022/75 | 118,17 € | 09.02.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku špeciálna učebňa |
| DF2022/74 | 99,9 € | 09.02.2022 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2022/73 | 75 € | 09.02.2022 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 1/2022 |
| DF2022/72 | 176,4 € | 09.02.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | Kompat. kazeta s HP CF230X |
| DF2022/71 | 36,98 € | 09.02.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 01.01.2022-30.01.2022 |
| DF2022/70 | 225,49 € | 09.02.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2022/69 | 9,56 € | 09.02.2022 | SWAN, a.s. | popl.SMS 01.01.2022-31.01.2022 |
| DF2022/68 | 81,63 € | 08.02.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2022/67 | 1624,27 € | 08.02.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia VO 1/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/66 | 480,24 € | 07.02.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2022 KD Bánovská č.86 |
| DF2022/65 | 300,71 € | 07.02.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2022 VO Podlužie |
| DF2022/64 | 891,88 € | 07.02.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -1/2022 |
| DF2022/63 | 114,35 € | 07.02.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 2/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/62 | 2400 € | 07.02.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 2/2022 |
| DF2022/61 | 614,12 € | 07.02.2022 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám opravu auta Nissan TN 838 EV |
| DF2022/60 | 10200 € | 07.02.2022 | Ing. Duvač Dušan-PRODOS | Spracovanie PD v stupni DSP na stavbu |
| DF2022/59 | 500 € | 07.02.2022 | ProImp s.r.o. | Fakturujeme Vám monitoring Podpora opatrovateľskej |
| DF2022/58 | 162 € | 07.02.2022 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2022/57 | 72,74 € | 07.02.2022 | WebSupport, s.r.o. | webhosting k doméne od 01.03.2022 do 01.03.2023 |
| DF2022/56 | 25 € | 07.02.2022 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 1/2022 |
| DF2022/55 | 199,27 € | 04.02.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 1/2022, kópie 1/2022 |
| DF2022/54 | 132,98 € | 04.02.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 1/2022, kópie 1/2022 |
| DF2022/53 | 1152,32 € | 04.02.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/52 | 12 € | 04.02.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/51 | 48 € | 04.02.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2022/50 | 160,86 € | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 1/2022 |
| DF2022/49 | -3 € | 04.02.2022 | SWAN, a.s. | VDSL Fire Naked-mesačný poplatok 01.03.-31.03.2022 |
| DF2022/48 | 377 € | 01.02.2022 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Objednávame u Vás geometrické zameranie |
| DF2022/47 | 200 € | 01.02.2022 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
| DF2022/46 | 200 € | 01.02.2022 | Natália Kuníková | Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli |
| DF2022/45 | 57,5 € | 31.01.2022 | Dahlhausen SK s.r.o. | Fakturujeme Vám stojan na tablety a zásobník na |
| DF2022/44 | 361,83 € | 31.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu |
| DF2022/43 | 22,95 € | 31.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie Zb.dvor traktorový príves |
| DF2022/42 | 32,45 € | 28.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.12.2021-07.01.2022 |
| DF2022/41 | 20 € | 27.01.2022 | Regionálne združenie MOSP | Daňový poriadok 8.2. 2022 |
| DF2022/40 | 260 € | 27.01.2022 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje |
| DF2022/39 | 60 € | 27.01.2022 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám opravu 2 krídlových dverí |
| DF2022/38 | 246,39 € | 27.01.2022 | Marius Pedersen a.s. | zneškod. odpadu 200308 drobný stav.odpad |
| DF2022/37 | 403,01 € | 27.01.2022 | Miroslav Prekop Autodielňa | Technickú prehliadku auta Citroen TN147 E J |
| DF2022/36 | 56,52 € | 26.01.2022 | FARLAK TN s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2022/35 | 13,9 € | 26.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
| DF2021/814 | 480 € | 26.01.2022 | MUDr.Godál Igor | Na základe dohody Vám fakturujeme náklady za |
| DF2022/34 | 20 € | 25.01.2022 | Regionálne združenie MOSP | Elektronická schránka 27.01.2022 |
| DF2022/33 | 59,75 € | 25.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | miliónové poistenie osôb UA 6816369844/4022900493 |
| DF2022/32 | 20 € | 25.01.2022 | Regionálne združenie MOSP | Novela zákona o sociálnych službách |
| DF2022/31 | 1248 € | 25.01.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 1/2022 |
| DF2021/813 | 2353,85 € | 21.01.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2021 |
| DF2021/812 | 2654,41 € | 21.01.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2021 |
| DF2022/30 | 58,8 € | 20.01.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | kompat.kazeta s HP - knižnica |
| DF2022/29 | 46 € | 20.01.2022 | DCSK s.r.o. | Fakturujeme Vám palivovú nádrž na zametací stroj |
| DF2022/28 | 15066 € | 19.01.2022 | Škola.sk, s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe zmluvy CE032/2021/OÚTT |
| DF2022/27 | 41520 € | 19.01.2022 | Škola.sk, s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe zmluvy CE032/2021/OÚTT |
| DF2022/26 | 2218,8 € | 19.01.2022 | Škola.sk, s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe zmluvy CE033/2021/OÚTT |
| DF2021/811 | 179,34 € | 19.01.2022 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s opravou a |
| DF2021/810 | 555,48 € | 19.01.2022 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám vodárenské a kúrenárske práce |
| DF2022/25 | 300 € | 18.01.2022 | TextilEco a.s. | Fakturujeme Vám umiestnenie kontajnerov |
| DF2022/24 | 20 € | 18.01.2022 | Regionálne združenie MOSP | Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo |
| DF2021/809 | 140,4 € | 18.01.2022 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
| DF2022/23 | 1152,32 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2022 podľa odb.miest |
| DF2022/22 | 2300 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 1/2022 |
| DF2022/21 | 100 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 1/2022 bývalá pošta 253 |
| DF2022/20 | 114,35 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 1/2022 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2022/19 | 15,51 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 1.Q 2022 |
| DF2022/18 | 14,28 € | 17.01.2022 | WebHouse s.r.o. | doména 15.2.2022-14.2.2023 |
| DF2021/808 | -14050,06 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn podľa odb.miest 1.1.2021-31.12.2021 |
| DF2021/807 | 12,05 € | 17.01.2022 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Vyúčtovanie - Finančný spravodaj r.2021 |
| DF2021/806 | 907,36 € | 17.01.2022 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2021/805 | 96,42 € | 14.01.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. plyn 1.1.-31.12.2021 Oslobodenia 232 PZ |
| DF2021/804 | -223,1 € | 13.01.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energie podľa odb.miest 1.1.-31.12.2021 |
| DF2021/803 | 1121,69 € | 13.01.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia VO 12/2021 podľa odb.miest |
| DF2021/802 | -577,24 € | 13.01.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. plyn Oslobodenia 232 býv.pošta |
| DF2021/801 | 46,18 € | 13.01.2022 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 06.12.2021-31.12.2021 |
| DF2021/800 | 2688 € | 13.01.2022 | A JE TO | Objednávame u Vás zimnú údržbu |
| DF2022/17 | 130,79 € | 12.01.2022 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 1-3/2022 a zverejňovanie 1-3/2022 |
| DF2022/16 | 66,44 € | 12.01.2022 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2021/799 | -0,52 € | 12.01.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia Beckovská č. 402 ,1.1.-31.12.2021 |
| DF2021/798 | 45,35 € | 12.01.2022 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia siréna Bánovská 29 |
| DF2021/797 | 192,83 € | 12.01.2022 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 12/2021 VO Podlužie |
| DF2021/796 | 43,76 € | 12.01.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier 80 g A4/A3 |
| DF2021/795 | 162 € | 12.01.2022 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2021/794 | 225,49 € | 12.01.2022 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2021/793 | 9,53 € | 12.01.2022 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.12.2021-31.12.2021 |
| DF2021/792 | 209,77 € | 11.01.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 12/2021 |
| DF2021/791 | 75 € | 11.01.2022 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 12/2021 |
| DF2022/15 | 341,7 € | 10.01.2022 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | Pravda predplatné 01.01.2022 -31.12.2022 OcU+DSS |
| DF2022/14 | 597,49 € | 10.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 5003145646 hrobové miesta |
| DF2022/13 | 2313,12 € | 07.01.2022 | ANTES Group, s.r.o. | Na základe ponuky zo dňa 10.12.2021 objednávky |
| DF2022/12 | 52,99 € | 07.01.2022 | SWAN, a.s. | VDSL Fire Naked-mesačný poplatok 01.02.-28.02.2022 |
| DF2022/11 | 12 € | 07.01.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2022/10 | 48 € | 07.01.2022 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2021/790 | 276 € | 07.01.2022 | Obec Mníchová Lehota | Refundácia nákladov na nákup priemyselnej |
| DF2022/9 | 158,4 € | 04.01.2022 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám za program MZDY |
| DF2022/8 | 108 € | 03.01.2022 | Global Network Systems s.r.o. | Fakturujeme Vám internet 5G Mini |
| DF2022/7 | 300 € | 03.01.2022 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2022-31.03.2022 |
| DF2022/6 | 149,8 € | 03.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie Nissan TN 838 EV |
| DF2022/5 | 296,52 € | 03.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku zodp.za škodu práv.osôb |
| DF2022/4 | 108 € | 03.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie zodpovednosti starostov a primátorov |
| DF2022/3 | 419,73 € | 03.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku Obchodný dom č.29 |
| DF2022/2 | 438,8 € | 03.01.2022 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku budovy + peniaze |
| DF2022/1 | 20 € | 03.01.2022 | Regionálne združenie MOSP | Daňové priznanie 18.1.2022 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
