Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/292 | -3933,17 € | 23.10.2017 | SPP | SPP vyúčtovanie 1.1.2017-30.09.2017 |
DF2017/286 | -130 € | 09.10.2017 | SPP | SPP storno Fa k fa 7313781023 |
DF2017/50 | -4,32 € | 24.02.2017 | SOZA | SOZA Dobropis k fa č.2171103421 poskytnutie zľavy |
DF2017/171 | -2,15 € | 05.06.2017 | TVK a.s. | Vodné ocu 11.1.2017 |
DF2017/72 | -1,51 € | 13.03.2017 | ZSE Energia, a.s. | Vratka el. energia MŠ za 2/2017 |
DF2017/47 | 0,68 € | 20.02.2017 | TVK a.s. | Vodné cintorín 17.01.-08.02.2017 |
DF2017/88 | 1,39 € | 31.03.2017 | AD REM distribučná agentúra | Dopravné za dodanie školských pomôcok |
DF2017/15 | 1,52 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | Vodné budova požiarnej zbrojnice za obdobie |
DF2017/49 | 1,6 € | 20.02.2017 | Úrad pre reguláciu el.komunikácií a | Pridelenie frekvenciií a určení podmienok o ich |
DF2017/346 | 2,28 € | 08.12.2017 | TVK a.s. | Vodné požiarna zbrojnica 26.8.-23.11.2017 |
DF2017/167 | 3,52 € | 05.06.2017 | TVK a.s. | Vodné cintorín 8.2.17-22.5.2017 |
DF2017/332 | 3,84 € | 30.11.2017 | Školská jedáleň | Strava žiaci hmotná núdza MŠ |
DF2017/238 | 4,56 € | 04.09.2017 | TVK a.s. | Vodné kultúrny dom 25.05.2017-21.08.2017 |
DF2017/151 | 4,8 € | 31.05.2017 | Školská jedáleň | Strava hmotná núdza žiaci MŠ za mesiac 5/2017 |
DF2017/336 | 5,7 € | 01.12.2017 | TVK a.s. | Vodné kultúrny dom za obdobie |
DF2017/168 | 6,46 € | 05.06.2017 | TVK a.s. | Vodné požiarna zbrojnica za obdobie |
DF2017/236 | 6,84 € | 04.09.2017 | TVK a.s. | Vodné cintorín 23.05.2017 - 23.08.2017 |
DF2017/271 | 6,9 € | 29.09.2017 | Školská jedáleň | Strava pracovníci pri údržbe obce |
DF2017/127 | 7,68 € | 02.05.2017 | Školská jedáleň | Strava hmotná núzda deti MŠ za mesiac 4/2017 |
DF2017/363 | 7,8 € | 18.12.2017 | Mariana Letková | Vš. materiál obecný úrad |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko