Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/83 | 618 € | 03.05.2018 | SPP | SPP dodávka plynu obec 5/2018 |
DF2018/84 | 117,46 € | 03.05.2018 | Mariana Letková | Všeobecný matgeriál - požiarna zbrojnica |
DF2018/85 | 48 € | 03.05.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP za mesiac 4/2018 |
DF2018/86 | 947,44 € | 04.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | ZSE el. energia obec, kultúrny dom, obecný dom, |
DF2018/87 | 198,07 € | 04.05.2018 | SH Systém | Eset - aktualizácia 2 roky 4 počítače |
DF2018/88 | 126,94 € | 04.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | Slovak Telekom mobily ocu, mš, 4/2018 |
DF2018/89 | 100,49 € | 04.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne a internetové služby obec, školská |
DF2018/9 | 14,4 € | 18.01.2018 | SOZA | SOZA verejné použitie hud. diel |
DF2018/90 | 1840,04 € | 07.05.2018 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/91 | 419,74 € | 09.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky obec za mesiac 4/2018 |
DF2018/92 | 258,4 € | 10.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | ZSE el. energia materská škola a školská jedáleň |
DF2018/93 | 1892,16 € | 14.05.2018 | Peter Makyda | Reklamné predmety na akciu Jastrabská 25 |
DF2018/94 | 45,18 € | 11.05.2018 | Daffer spol. s.r.o. | Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
DF2018/95 | 360 € | 14.05.2018 | CBS s.r.o. Kynceľová 54,97401 Kynceľová | Maľovaná mapa deťom - skladaná |
DF2018/96 | 1000 € | 17.05.2018 | AG-SPOL s.r.o. | PD na stavebné povolenie NIka pre BUS-pred |
DF2018/97 | 276 € | 21.05.2018 | EKOTEC spol. s .r.o. | ročná kontrola destkého ihriska materská škola |
DF2018/98 | 156 € | 21.05.2018 | Veronika Janoušková | Výkopové práce hasičksá zbrojnica |
DF2018/99 | 55,24 € | 23.05.2018 | Kameňolomy , s.r.o. | Prírodné kamenivo - požiarna zbrojnica |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko