Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/1 | 90 € | 02.01.2018 | SOMI Trencin | Upgrade na rok 2018 + HOT LINE 2018 |
DF2018/2 | 68,06 € | 04.01.2018 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 12/2017 |
DF2018/4 | 55,03 € | 08.01.2018 | GASTROLUX, s.r.o. | Čistiace prostriedky na umývačku riadu |
DF2018/3 | 130,79 € | 08.01.2018 | SH systém s.r.o. | Správa výpočtovej techniky 1-3/2018 |
DF2018/9 | -92,7 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia KDRM,KDZM,DS vyúčtovanie 2017 |
DF2018/8 | -2,42 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia zvonica RM vyúčtovanie 2017 |
DF2018/7 | -50,1 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia MŠ vyúčtovanie 2017 |
DF2018/6 | 9,36 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia KD KM vyúčtovanie 2017 |
DF2018/5 | 103,58 € | 10.01.2018 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny OcU, MŠ 12/2017 |
DF2018/12 | 39,24 € | 11.01.2018 | SOFT-GL s.r.o. | Upgrade na rok 2018 program ŠJ |
DF2018/11 | 422,4 € | 11.01.2018 | BINS s.r.o. | 120 l plastové nádoby na odpad 22 ks |
DF2018/10 | 2365,29 € | 11.01.2018 | MEXTRA GROUP | Stoly do KD ZM 30 ks |
DF2018/16 | 208,44 € | 12.01.2018 | Obecny urad | Stavebný úrad 12/2017 |
DF2018/15 | 134,14 € | 12.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia OcU 12/2017 |
DF2018/14 | 33,96 € | 12.01.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Úplné znenia zákonov vyúčtovanie 2017 |
DF2018/13 | 323,35 € | 12.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia VO vyúčtovanie 12/2017 |
DF2018/23 | 297 € | 15.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Zemný plyn KD RM, KD KM 2-12/2018 |
DF2018/22 | 22,16 € | 15.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 01/2018 |
DF2018/21 | 75,42 € | 15.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El. energia MŠ 01/2018 |
DF2018/20 | 15,41 € | 15.01.2018 | ZSE Energia a.s. | El. energia zvonica RM 01/2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko