Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/350 | 35,05 € | 20.12.2018 | MIP TN, s.r.o. | renovácia tonera do tlačiarne MŠ |
DF2018/349 | 127,15 € | 18.12.2018 | Asko nábytok, spol. s r.o. | Kancelárske kreslo FS6003 |
DF2018/348 | 20,74 € | 17.12.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Kamenivo na posyp ciest a detské ihriská |
DF2018/347 | 545,8 € | 17.12.2018 | ZSE Energia a.s. | Zemný plyn OcU, MŠ 12/2018 |
DF2018/346 | 474,84 € | 13.12.2018 | Obecny urad | Stavebný úrad 10-11/2018 |
DF2018/345 | 110,4 € | 13.12.2018 | PAPERA s.r.o. | Skartovací stroj FELLOWES 8 Mc |
DF2018/344 | 1300 € | 13.12.2018 | Remade s.r.o. | Stolárske práce v MŠ - výroba krytov na radiátory |
DF2018/343 | 17 € | 13.12.2018 | MIP TN, s.r.o. | servis zariadenia Samsung M2885fn |
DF2018/22/01 | 57,94 € | 13.12.2018 | Mäsiarstvo Mária | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2018/21/01 | 285,39 € | 13.12.2018 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2018/342 | 66 € | 12.12.2018 | Tempo-Kondela, s.r.o. | Stojace vešiaky 2 ks do KD KM |
DF2018/341 | 150 € | 12.12.2018 | Miroslav Ďuráči | Výkon BOZP 11,12/2018 |
DF2018/340 | 128,68 € | 11.12.2018 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny, parkovné OcU, MŠ 11/2018 |
DF2018/339 | 89,4 € | 07.12.2018 | Červeňan inštalácie s.r.o. | Servis plynového kotla MŠ |
DF2018/338 | 102,08 € | 07.12.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia OcU 11/2018 |
DF2018/337 | 264,52 € | 07.12.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia VO 11/2018 |
DF2018/336 | 12,28 € | 07.12.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Kameň na betónovanie kolotočov |
DF2018/335 | 1439,18 € | 07.12.2018 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 11/2018 |
DF2018/334 | 90 € | 06.12.2018 | Juraj Hedera - JM servis | čistenie kanalizácie v byte na Harmadovci |
DF2018/333 | 12 € | 06.12.2018 | Slovenská pošta a.s. | Predplatné časopisy do MŠ 2019 |